ISO9001-09采购控制程序

XXX有限公司 采购控制程序 1.0 目的 编 号 版 本 页 次 实施日期 QP-09 2.0 1 2016.08.01 对供方及采购的产品进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 2.0 范围 本程序适用于对生产所需的原材料采购，选择、评估生产所需的原材料、辅助材料、外发加工及提供服务的供方。 3.0 职责 3.1行政部组织对供方及外协进行选择、评审、建立合格供方名单和档案；依据生产需要签订采购单进行采购；负责采购单及合同的确认，必要时报总经理批准。 3.2质量部制定原材料标准、检验规程；参与对供方的评审。 3.3外协加工由生产部负责。 4.0 定义（无） 5.0 程序 5.1对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。本公司的产品划分为三类，相应的供方也分三类： 5.1.1甲类供方：指直接影响产品使用性能的物资，包括：线路板和机箱； 5.1.2乙类供方：指间接影响产品使用性能的物资，包括：电容、变压器、集成电路等。 5.1.3丙类供方：指不会影响使用性能的物资：包括：按键、键盘面板、运输服务等。 5.2供方的选择 管理部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对供方的资质、所提供物品的质量、价格、交货期等进行调查，选择合格的供方，对同类的重要物资应同时选择几家合格的供方。并填写《供应商资料明细表》进行登录，记录供方的基本资料。 5.3供方的评估 XXX有限公司 采购控制程序 编 号 版 本 页 次 实施日期 QP-09 2.0 2 2016.08.01 5.3.1根据《产品监视测量控制程序》对物资甲乙丙供方进行评定。 5.3.1.1对甲类物资的供方 a评定方式有： ① 供方产品的质量、价格、售后服务、交货能力等情况； ②对原辅料进行实样质量评审； ③客户指定的供方； ④本公司在通过ISO9000以前已有合作,且成绩佳，可直接列入； b 评定合格标准为：满足①加上其它任何一项合格，即作评定合格。 5.3.1.2对乙类物资的供方 a评定方式有： ①客户指定的供应商； ② 进货验证记录； b评定合格标准：满足①或②，即可论作合格。 5.3.1.3丙类物资供方评定：实地考察 a评定方式有： ①加工的质量、价格、交货能力； ②进货验证记录（当全外协作时）； ③ 设备、工艺技术能力。 b) 评定合格标准：满足①或③即可论作合格，当全外协作时必须满足②的要求，即可论作合格。 5.3.2管理部组织对供方进行评定，根据供方资料确认是否需要安排实地考察/评审及样 XXX有限公司 采购控制程序 编 号 版 本 页 次 实施日期 QP-09 2.0 3 2016.08.01 品评审，将评定结果记录于《供应商评审报告》。若需要进行实地考察，由考察员进行考察后填写《实地考察报告》；若需供方提交所供产品样品，由本公司质量部或公司外专业检测机构进行检验、测试，根据检验测试结果由技术部签署确认意见，管理部安排联络供方进行再次交样或转入小批供货，检验测试结果记录于《样品评审报告》上。将《供应商评审报告》、《样品评审报告》和《实地考察报告》送管理者代表批阅。审批通过，即可以列入《认可供应商名单》。 5.4合格供方管理 5.4.1管理部每季度根据《供应商交货情况统计表》对产品的质量、交货期、服务及配合程度进行综合评估。对合格供方每年进行评审一次，有关结果记录在《供应商评分表》中，并报管理部经理。同时每年对供方进行重新验证。评审结果以得分来表示，满分为100分，其中质量40分，交货期30分，服务20分，价格10分。计算方法如下： A质量：根据供方交货情况统计表计算质量部分。 质量得分=（评分）×40分 B交货期：以采购单或合同为准，如因质量不合格而影响交货期，同样以逾期视之。 交货期得分=（评分）x30分 C服务：依供方的协作性，售后服务态度及交货的责任性为参考值。 服务得分＝（评分）x20分 D价格：以市场中间价为准。 价格得分＝（评分）x10分 5.4.2考核结果的确定 甲级 80--100(分) 考虑今后增加对其的定购量 乙级 60--79(分) 减少对其的定购量,并要求其提出改善方案 XXX有限公司 采购控制程序 丙级 59分以下 取消其合格供方的资格 编 号 版 本 页 次 实施日期 QP-09 2.0 4 2016.08.01 5.4.3如合格供方的产品被判为不合格品时，质量部书面通知供应商限期改善，并执行 《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》。 a甲类产品如在半年内同一质量问题出现两次，则被取消合格资格。 b乙、丙类产品如在半年内同一质量问题出现五次，则被取消合格资格。 c被取消合格资格后，如要恢复按5.1程序重新进行。 5.5合格供方名录的建立与管理 管理部按5.1程序评定结果建立《认可供应商名单》。报副总审批，并按《文件控制程序》发放至相关部门。由新增或减少而引起的《认可供应商名单》的变动，应按《文件控制程序》有关规定进行升版、调换。 5.6采购 5.6.1采购：根据生产由管理部制定采购单。 5.6.2采购协议：采购合同。 5.6.3选择供应商：根据《认可供应商名单》进行选择。 5.6.4采购进度：管理部在收到订购单必须将订购单全部确认完毕，并监督到收货的时间，保证满足生产需要。 5.6.5采购资料：订单、合格证、检验报告。 5.6.6如需签定采购合同，则按合同协议的要求执行。 5.6.7验证 5.6.7.1原材料到货后，通知质量部人员根据“质量验收标准”进行验证。 5.6.7.2检验不合格，则不能入库，按《不合格控制程序》执行。 5.6.7.3客户要求至供方处进行产品验证。由采购人员通知供方配合客户到现场进行验证， XXX有限公司 采购控制程序 编 号 版 本 页 次 实施日期 QP-09 2.0 5 2016.08.01 但不代表客户已接受最终产品质量，也不解除本公司对产品质量的责任。 5.6.7.4所有在库产品，公司必须按照《产品防护追溯控制程序》进行有效保管。 5.6.7.5在采购管理活动中所形成的各项文件资料均应整理保存，各相关部门按《记录控制程序进行》。 5.7外协及有关服务 5.7.1各部门根据需要填写《材料订购单》由该部门负责人审核后发送至供方， 需要时 生产/技术部负责将图纸、工艺卡、检验标准等文件分发给相应的供方，供方按要求提供样件，经本公司检验测试合格，生产部经理填制《材料订购单》发送至供方，小批生产的数量由技术开发部确定，中批及批量生产由生产部经理计划，副总批准。 5.7.2外协加工的要求 A. 外协加工产品名称、编号 B. 供应商名称、编号等一定要在《认可供应商名单》上选择 C. 图纸、工艺卡、检验标准等技术质量要求 D. 交货期等 6.0 参考文件 6.1《产品防护追溯控制程序》 6.2《不合格控制程序》 6.3《记录控制程序》 7.0 记录 7.1《供应商资料明细表》 7.2《认可供应商名单》 7.3《供应商交货情况统计表》 XXX有限公司 采购控制程序 7.4《请购单》 7.5《材料订购单》 7.6《供应商评分表》 7.7《供应商评审报告》 7.8《样品评审报告》 7.9《实地考察报告》 编 号 版 本 页 次 实施日期 QP-09 2.0 6 2016.08.01 供应商资料明细表

编号：

日期： 供应商名称 供应商业务机构名称 地址： 电话： 供应商法人代表： 质量部门负责人： 供应商类别：□物料供应商 □外发加工商 使用部门： 可提供产品/服务类型： 代号 业务机构负责人 邮编 管理者代表 TEL： □服务供应商 以往业绩： 是否通过质量认证 □否 □是 员工人数： 评审方法：□样品评审 □实地考察 □体系评定 意见： 结果： 备注： 采购员： 审核 ：

认可供应商名单

编号:

日期 序号 供应商 名称 代码 电话 传真 供应物品/服务 类别 名称及规格型号/内容 备注 供应商评审小组长:

供应商交货情况统计表

编号:

供应商 日期: 执行情况 序准时提前延迟一次数号 物料物料要求交付 交付 交付 验收挑选 退货 原因分析/量 纠正措施 名称 编号 交期 合格 备注 累积(批)： 管理部经理:

请购单 编号：

日期： 名称及规格 单位 数量 需用日期 请购原因及用途 备注 批准人： 请购主管： 请购人： 管理部经理会签：

材料订购单

单位： 电话： 日期：

名称及型号 数 量 单 价 金 额 交货日期 备 注 发 票： 汇 款： 收货日期： 收 货 人： 发货单NO.

供应商评分表

日期： 编号： 供应商名称： 电话/传真： 地 址： 联系人： 供应产品名称： 进货物资质量控制方式： 进货检验（ ） 供方检验（ ） 质量得分（100分）： 按期交货得分（100分）： 服务及价格得分（100分）： 总评分及处理建议： 采购部： 日期： 管理者代表意见

实地考察报告 编号：

日期： 供应商名称： 考察目的： 考察情况及记录： 考察人员： 年 月 日 管理部意见/结论： 签字： 年 月 日 备注： 制表： 管理部：