【免费下载】PMC部材料仓库管理作业规程10 21

4．物料入库管理：

齐全的。

否一致，据实填写实际收发数量

3. 作业指导原则：按单收发，核对实数

4.2.3 其他规定的情况

3.1 按单收发：是指按照单据上的物料编码和数量进行收料和发料的作业天送货（除紧急要用物料）。

4.2 仓库暂收员根据已审核过的送货单进行收货，但在以下情况可以拒绝收

原材料仓库管理作业规程

1. 目的 ：

规范材料仓库作业、加强材料仓库管理、确保库存物料安全完好、帐实相符。

2. 适用范围 ： 适用于公司原材料仓

4.1 采购在ERP系统中下采购订单，供应商根据订单生产。供应商送货必须

4.2.2 物料标识与实物不一致的，送货单与实物不一致的，单据不规范、不

4.2.1 物料未按要求包装的，包装物有破损的、有压变形的、达不到要求的。

包装外盖章标识。如发现少料的情况比较严重时，需对该批送货进行全点，按采购部所安排的交货计划送货，供应商送货时要注意单据必须填写规范，；仓库收货审单员按以上原则及库存量控制进行审单。原则上供应商都在白3.2 核对实数：是指每单的收料和发料作业都要核对单据数量和实际数量是无涂改，单据内容与ERP系统数据一致，送货单一式四联（白/红/绿/蓝联）

4.3 仓库暂收员按抽点标准进行抽点，如发现送货实际数量比送货单上的数

量有多或少的情况时（除公司批准的合理损耗外），做好抽点记录,并在抽点

务部。

工送检）。

4.7 仓库系统输单员根据品保判定结果按ERP系统要求进行操作。

4.5 暂收员把送货单的绿联给到输单员，由输单员负责把送货单录入系统。

4.6品保部IQC室人员根据系统送检单，到待检区进行抽样检查，在箱外作

4.8 仓管员收到来料检传递的检验报告，根据检验报告的内容进行作业。

4.4 对超订单或未有计划送货的，审单员当即开异常拒收联络单经部门审核

并按公司规定开出异常处罚单据交公司审批，审批结果同时报送采购部、财

交采购部处理。

耗字样）。同时将检验结果录入系统。 ，送货单的白联和黄联交给供应商带回入帐。

库，并打出相应入库单据。

4.8.2如是不合格品报告，系统输单员根据ERP信息打出相应拒收入库单据

4.8.1如是合格报告，仓管员办理入库手续，系统输单员根据ERP信息转入

检，由采购主导挑选取完成后，品保根据实检情况作判定合格与不合格的数归还样件交接，对于在检验过程中损耗的物料由品保开出领料单（注明检验检验完毕后需要把抽检的物料放回仓库待检区抽出的物料包装箱中，并作好要求输单员在5分钟内完成此作业，并同时抛单向品保IQC室送检（取消手（注明多送货超计划并注明送货单号）；少于送货单数量的，则暂收员在送后，交采购部、公司审定批准后，采购协调处理收货，或开拒收出仓单退回好抽检标记，并作好抽检借用物料记录。品保根据检验要求对物料进行检验，货单上注明实际数量（供应商签名），供应商在补货时不得再用此送货单号）

完毕后，供应商重新按照送货要求打单送货，由我司挑选的，由仓库重新送

4.8.3 对于检验要对供应商物料筛选全检的，仓库先做系统退货处理，筛选

5．领料作业管理：

注明)，优先入库。 5.2 车间任务领料：

5.1 领料作业按类型可分为四类，生产车间任务领料、部门非任务领料、

5.2.2 打单组根据物料需求和三天排产在单据系统中打印出车间领料单，

5.2.1 PMC部在系统中开立制造工单任务，并由此生成物料领用明细进行维

5.2.4 PMC备料员凭单到仓库领取物料、发放数量不能超过领料单上的数量。

5.2.5 在生产车间物料员领用物料时，在备料区与备料员核对数量、编码、

5.3 部门非任务领料：

护（数量上和物料上）。共四联（红/蓝/白/黄联）。料区等待生产车间物料员领料。

门分别区分为“总装部”与“营销部”，以便财务核算。外发加工领料、车间任务超计划领料，就四类分别作业。

4.9 对于生产急用物资入库的，要优先报检(根据需求由输单员在送检单上5.2.3对于易损件订单的领料对“免费”与“收费”的相应领料单的归属部物料（备料员和仓管员双方签名确认后），备料员按照指定把物料放在备并注意单据上的物料编码、描述是否正确，分别从仓库备出自己所负责的

量，仓库根据品保的判定报告要求按上操作。

任不能处理的要上报给部门主管。

5.2.7当车间无单领料时，仓库可以拒绝发料。

规格型号与排产所需物料无误后，将物料领出投入生产。

5.2.6 仓管员每天要核对领料单据，并对实物进行盘点。发现差异后要立

即查清楚原因，并处理，对于自己不能处理的要立即报告给主任处理，主

仓单出厂。

单到原材料仓库进行领料。

（红/蓝/白/黄联）。人员进行确认，无误后双方签名；

规定“以旧换新”的物料必须提供旧件才能办理领料手续。5.4.1.1采购部提前1天在ERP系统内做好《采购（特殊）退货单》协厂凭有采购签名的提货单到仓库打印《采购（特殊）退货单》，并持此5.4.1.3 采购部给外协厂下达领料计划，通知外协厂到我司领料日期，外5.4.1.4 仓管员根据外协厂请领出仓单发料，发完料后，仓管员和外协厂5.4.1.2采购部通知仓库（附外协加工协议）初审（注：PMC部仓库初审前要求领料人员必须签上自己的姓名、部门；领料单必须经由部门主管签字。

5.3.4 部门非任务领料（含备品备件、低值易耗品等），各仓管员发料时

5.4.2委外加工领料

确认外协加工物料型号及数量）；

5.3.2 签核流程：申请人-申请人主管-PMC-办理领料

5.4.1外协加工领料

5.4 外发加工领料：

5.3.3 余下作业内容和6-2车间任务领料作业一样。

部仓库须附加工协议交财务部）；

5.3.1 部门根据部门自身计划，向PMC部申请后打印领料单，共四联

室盖财务部章，第三联外协厂保留，第四联交保安室）。

5.4.1.5 签确后仓管员留下仓库联，即第一、二联仓库保留（第二联PMC

5.4.1.7 外协厂人员凭盖过财务部章与加工材料外发放行章两个章后的出

5.4.1.6 外协厂人员拿仓管员开出的出仓单（即第三、四联须到财务办公

的办理。

套料单》

6．退料作业管理：

5.4.2.2采购部通知委外加工单位领料加工；

5.4.2.6 余下作业内容和5-4-1外协加工领料作业一样。

6.2.2 车间物料员凭着退料单把需退的物料报来料检检验。5.5车间任务超计划领料检单打出补料单到仓库补料。外协厂退料，就三类分别作业。

5.4.2.1采购部提前1天在ERP系统内做好《委外加工单》；

业造成的。检验完毕后 , 在 单上注明，并注明是哪家供应商。

6.2.4 总装部物料员把退料单和需退物料交给仓管员，仓管员根据来料检 6.2 车间任务退料：

5.4.2.3委外加工单位凭《提货通知单》到仓管处确认委外物料数量/重量5.5.1上线料品发现料废或出现工废的要及时办理退库手续,以免影响补料5.5.2对于工料废物料总装负责送检并打印出送检单交仓库负责补料，凭送5.4.2.4委外加工单位凭《提货通知单》到仓库主任处编制、打印《委外发 6.1 部门退料作业按类型分可分为三类，车间任务退料、部门非任务退料、5.4.2.5委外加工商凭《提货通知单》和《委外发套料单》到仓管员处领料。

联）。

6.2.3 来料检进行全检，判断是否属于供应商原因造成的，或者是工厂作

6.2.1 车间在ERP系统内按制造工单号打印退料单，共四联（红/蓝/白/黄

的判断，属于料废部分仓库才做接收，仓库清点数量无误后，在退料单上

签名。

6.4 外协退料作业：

内 容快速录入系统。

6.3 部门非任务退料：

6.4.1 外协厂在下列情况可办理退货：

6.4.1.1 材料仓库发出的物料达不到物料要求时。

6.3.2 剩下的作业流程和7-2车间任务退料的流程一样。

6.4.1.2 应晶石电器采购要求，需要把物料送回晶石电器时。

根据实物或公司管理小组领导批准的文件开立出仓单。

的。检验完毕后在单上注明。

6.4.5 仓管员根据来料检的判断，只收是原材料原因造成的部分。

6.4.1.3 根据晶石电器财务的作业方案，外协厂变卖边角余料时。

6.4.2 外协厂请仓管员开立出仓单红冲（ERP系统数量为负数），仓管员

6.2.5 物料员取走黄联，白联仓管员交记帐员做帐、蓝联仓库员留下自查，

6.4.4来料检进行全检，判断是否是原材料原因，还是外协厂作业不当造成

6.4.6 仓管员和外协厂人员进行确认后，在出仓单上签名，并加盖仓库的规定快速把退货报告单给到记帐员，记帐员根据作业时间规定、退货报告单签字确认，在仓库主任确认的情况下，盖上退料专用章，仓管员按作业时间红联交财务，并根据采购按照系统料废退料数量开出的退货单给供应商人员

6.3.1 部门先在ERP系统中作业，领料数量用负数表示，之后打印退料单。

6.4.3 如属于物料达不到物料要求的，仓管员需把物料和单据交至来料检。

收发章。

7．报废材料作业管理：

6.4.8 财务根据单据进行系统核对，发现差异退给记帐员。在月底进行单

7.2 对于报废批准的物料，仓管员过账，并将相应物料与单一起交废品回

7.1 仓管员对其所负责物料定期核查，对于工废仓、料废仓物料根据实际

据归档。准。

据录入系统，完毕后把财务联给到财务。一同核对报废物料是否和报废单上物料一致。录入完毕后每天下班前整 理好送到财务部会计人员。

物，并在报废单上注明报废的数量不得超过申请单上的数量。收组进行报废处理，对于未批准的物料，系统调回不进行过帐。 7.4 如果一致就对其进行报废处理，材料仓仓管员开出报废处理单，废品

仓仓管员填写实际报废数量；如果不一致，按照只少不多的原则处理实情况在ERP系统中打出转仓单到报废仓并给采购部核实、交公司领导批7.5 仓管员把报废处理单和申请单一同给到记帐员，记帐员进入系统作业。

8.2 仓管员在物料入库的时候,必须对同一物料不同厂家进行区分

8.3 在发料的时候仓管员要根据进仓日期,优先发最先进仓的物料,有特

6.4.7 仓管员把仓库联/财务联交给记帐员，记帐员在规定的时间内把单

8.1 仓管员在物料入库的时候,必须确保前期库存物料摆放在外面,新进物

7.3 废品仓仓管员进行报废作业时，材料仓仓管员与废品回收组人员现场

殊要求必须使用同一个批次或厂家的除外.

料摆放在里面.对于尾数物料必须放在新进物料的上面.

8.4 对于超期库存的物料,仓库要作好超期库存呆滞物料标识,根据库存期限,如

8.先进先出作业管理

拟制：

前必须报检,检验合格后方可使用。

果在库存期限以内的使用前就不需要报检,如果在库存期限以外的,使用

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