项目基本情况
项目名称项目主要内容
推进中医药服务基层全覆盖，社区卫生服务中心、建制乡镇卫生院中医药服务有人员、有场地、有服务、有设施。
项目编号
建制乡镇卫生院中医馆建设
项目实施单位项目单位负责人项目属性资金总额及构成项目起止时间项目立项依据可行性研究报告结论专家评审论证结论是否实施政府采购及采购金额
项目主管部门项目负责人
□经常性
☑一次性
□新增
□延续
资金总额30 万元，其中：省（以上）级财政10 万元；市级财政20 万元；区县0万元；其他自筹0 万元；贷款0万元
2021-01-01 起至2021-12-31 止
可行
可行
□是☑否
应采购金额万元；实际采购金额
万元
资金安排使用情况（单位：万元）
上年度资金
结来源
转金额其他配套0资金区县
0
财政市级
0
财政省（以上）0级财政
实际到位金额
本年度安排金额
到
位到位到位时金率（%）间额
0
0
0
是否实行资金报账制是否实行工程代理制是否实行投资评审制是否实行合同管理制是否实行财政双控账户管理是否实行财政专户管理资金拨付方式
☑是□否
☑是□否
☑是□否
☑是□否
□是☑否
□是☑否
□按进度拨付☑事前一次性拨付□事后一次性拨付
实际支出
结余结转支出金额率
支出金额
0
020
020
0100%
0
2021/9/2820万100%0
1010100%2021/2/410万100%0
合计
3030100%
财务凭证：2021年2月29#（10万）、2021年10月3#（20万）
佐证材料
预算执行情况（单位：万元）
经济支出科目
其它商品服务支出其它商品服务支出
预算支出内容
中建设项目25+万中医治疗设备5万
资金调整内容
无
248598.41万51401.59
实际支出
资金支出及调
整依据
合计30佐证材料
30
-
资金指标明细
下达时间
2021/2/42021/9/28合计佐证材料
财务凭证：2021年4月14#（0.49万）、2021年6月57#（0.64万）、2021年11月19#（24.859841万）、2021年11月25#（3.9766万）、2021年12
月62#（335.59元）
下达金额（万元）
102030
指标文号
宁财安【2021】N.0010
宁预安【2021】N.0409-
备注
四央直达湘财预【2020】369号
1110978拔三年行动项目(中医服务能力提升)-
财务凭证：2021年2月29#（10万）、2021年10月3#（20万）
项目组织实施管理情况
项目管理情况
管理制度
和宁乡市回龙铺镇卫生院专项资金办管理制度法名称
佐证材料
绩效目标情况
具体工作措施项目调整内容及报批程序和手续项目完工验收情况项目实际产出项目实际效益
院内三重一大会议、市卫健局管理部门审批、立项审批、公开招投标、签定建设合同、峻工后第三方评审、验收、财务建立台帐、结算审批
无
合格
2021年5月1日-9月30日中医科共收治患者187人次，收入538778.39元，2022年10月1日-2022年2月28日中医科共收治患者158人次，收入475581.25元，
中医理疗收入较去年同期5个月相比，占总医疗收入由18.72%，增长至18.81%。
问题
疫情原因使住院患者总体减少，与
医保规范使不合理治疗费用减少，分析整改落实情况
存在问题与建议
问题
建议
1、我院占地面积小，中医馆占地相对无法达到最佳，加之基础设施薄弱，房屋老旧，且楼层高，部分墙面起泡，霉变，水电线路老化，
建设难度较大，旧房改造的成本较高，故在建1、加大人员培训、开展适宜技术培训等方面无费用投入。设资金方面支出较大，设备需求多，因此在人2、进一步加强中医药宣传，提升中医药服务能力，满足群众对员培训、开展适宜技术培训等方面无费用投入。中医药的需求2、医疗技术相对较弱，位置处宁乡城边，就医群众较少，医疗业务收入相对较少。
绩效评价自评表
指标名称项目决策项目立项立项依据充分性
自
分值评（%）得
分16.00165.00
5
得分依据评分要点评分标准
2.00
2
立项程序规范性
3.00
3
①项目立项是否符合国家、省市法律法规、
①、②、
国民经济发展规划和相关政策；②项目立项
③、④各
是否符合行业发展规划和政策要求；③项目
0.5分，
立项是否与部门职责范围相符，属于部门履
否则，酌
职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，
情扣分。
是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
①按照规
①项目是否按照规定的程序申请设立；②审
定的程序
批文件、合同及材料是否符合相关要求；③
申请设立
事前是否已经过必要的可行性研究、专家论
计1分，
证、风险评估、绩效评估、集体决策。
否则，酌
情扣分；②审批文件、合同及材料符合相关要求计1份,否则，酌情扣分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策计1分，否则，酌情扣分。
绩效目标绩效目标合理性
4.00
①、②、③、④、各0.5分，否则，酌情扣分。①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩
则酌情扣
效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值
分，扣完
予以体现；③是否与项目目标任务数或计划
为止；②
数相对应。
通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分，否则①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益；④是否与预算确定
的项目投资额或资金量相匹配。
2.00
绩效指标明确性
2.00
酌情扣分，扣完为止；③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则酌情扣分，扣完为止。
资金投入
7.00
①、②、③、④各0.5分，否则，酌情扣分；无预算超预算该项分数全扣。①分配办法健全、规范，计0.5分，1例不符合扣0.1分；②分配标准、因素选择全面、合理，计0.5分，1 例不符合扣0.1分。实际分配符合办法要求，结果公平、合理，计1分，1例不符合扣0.1分。
预算编制科学性
2.00
①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分（含有效文件、市委政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额），是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或
资金量是否与工作任务相匹配。
资金分配规范性
3.00
①分配办法是否健全、规范；②分配标准、因素选择是否全面、合理。实际分配是否符合办法要求，结果是否公平、合理。①资金分配结果是否在公开渠道进行公示；②公示是否及时，公示期是否到达要求；③公示内
容准确；④公示内容完整。
结转结余资金合理性
2.00
①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求，进行公示，计0.5分；②公示内容准确、完整，计0.5分。否则，酌情扣分。市本级公共项目资金不能结
结转结余数指单位本年度的结转资金与结余转，无结
资金之和（以决算为准）转计2
分，有结转不得分。
项目过程资金管理
24.00
13.00
经审批或下达资金指标文
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×后，根据100%。实际到位资金：一定时期（本年度或合同约定项目期）内落实到具体项目的资金。预算资在规定时金：一定时期（本年度或项目期）内预算安限内拨付
排到具体项目的资金。到项目，
计3分，否则不得分。①资金安排在11
①预算执行进度=截止预算年度已安排使用
月底之前
的预算项目资金/预算资金*100%。②预算调
分配完
整率=预算调整金额/年初预算金额（应提交
毕，计2
经审批调整的用途及原因）
分；全年执行进度
资金到位率
3.00
预算执行进度率和调整率
4.00
资金使用合规性
5.00
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续；③项目的重大开支是否经过评估认证或单位集体决策；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的
情形。
低于95%，不计分。②预算调整率低于5%计2分，按比例每上升1%扣0.2分（经审批允许调整的除外），扣完为止。①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定，资金的支付有完整的审批程序，计1分，1例不符合扣0.2分；②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣
信息公开
1.00
0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不存在重复申报项目、虚报冒领资金，不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的，计2分，出现1例不符合，本指标的5分全扣；⑤违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”。全面、及时、准确
①项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、公开，计
准确按有关规定予以公开。1分，否
则不得分。
组织实施
11.00
①项目单位按有关规定需要进行政府采购、招投标和投资评审的项目，是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评，无规避政府采购、招投标和投资评审等行为；②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收，并进行跟踪管理；③是否制定合法、合规、完整的
项目资金管理办法和项目管理制度。
①、②、③各计1分。如果有部分单位①、②均不适用，则③为3分，有一项不
管理制度健全性
3.00
制度执行有效性
2.00
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
重点绩效评价整改情况
2.00
对2019年重点绩效评价报告中存在的问题是否进行整改，未整改原因是否进行情况说
明。
绩效自评合规性
4.00
①是否按要求开展绩效自评工作；②绩效自评报告报送及时；③绩效自评报告的综合评审等级；④绩效自评报告是否完整，数据是否全面、真实、准确，绩效指标是否细化量化和科学合理，绩效自评反映的问题是否具
体，意见是否可行；
适用，则③为2分。否则，酌情扣分。①、②、③、④各0.5分。否则，酌情扣分。对2019年重点绩效评价报告中发现的问题全部整改，计2分；2019年反映问题部分整改，计1分；2019年反映问题未整改且无整改情况说明，计0分。根据市财政局考核结果，评审为优，得4分；评审为良，得3分；评审为中，得2分；评审为低，得1分；评审为差，得0分。
产出30.00
产出数量
预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目
标的实现程度。
产出质量
预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质
量目标的实现程度。
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）*100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量
产出时效
预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标
的实现程度。
产出成本
完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支
出的成本节约程度。
标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效时依据计划标准、行业标准、历时标准或其他标准而设立的绩效指标值。实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约
程度。
效益
30.00
预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持
预算支出实施所产生的效益。
续影响等。可根据预算支出实际情况有选择的设置和细化。社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而
社会公众或服务对象对预算支出实施效果的受到影响
满意程度。的部门、
群体或个人。一般采取社会调查的方式。
实施效益
社会公众或服务对象满意度
10.00
主管部门审核意见
主管部门（盖章）：
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