关于加强非BOM物料采购的控制规定

关于加强非BOM物料采购的控制规定

一、目的：

为降低非BOM物料的库存资金占压，加强和规范其采购控制流程特制定本规定。

二、部门职责：

1、物资采购提起部门：负责查证现仓库是否有可用、可替代物料；负责按规定表单填列申购物料项次；

2、仓库：负责配合查证现库存物料情况；

3、采购部门：负责根据填列明确的表单进行后期的采购工作。

三、流程：

1、已有物料档案的采购：

1.1 使用部门提报购置AX已有档案的物料，需先期与仓库进行查证库存数量、规格等信息后，再行提报填列《非BOM物料申购单》提交采购部门购置。

1.2 针对采购金额单项超1000元以上的物料采购，需分管副总或授权人审核签批。

1.3 申购数量控制：专属性消耗物料原则按需申购，需应急备库存的原则以不超出3个月消耗量为限申购。通用性常规消耗物料原则申购数量应不超出2个月消耗用量。

2、无档案新增物料的采购：

2.1 使用部门提报新增物料时，非专业性物料由分管部门长把关确认提报，专业性物料需由以下人员的确认提报：

电器配件类由 确认；

模具配件类由 确认；

设备配件类由 确认；

水汽暖管件类由 确认；

办公电子设施类由 确认；

宣传印刷品类由 确认；

劳保办公类由 确认。

2.2确认人员确认项目：确认使用部门提报新增物料的品牌、规格、质量性能要求，确认仓库是否有可替代或可借用物料。

2.3 使用部门按《非BOM新增物料申购单》进行规范填列提交采购部门购置。

2.4 对预计采购金额较大时（超1000元）需由分管副总或授权人审核签批。

2.5 申购数量控制：因初次采购，原则按需申购。

四、监督与反馈：

3.1 仓库每月提报本月采购入库但超2周未领清单；大量采购但2个月内领用后库存超50%以上清单，发相关部门人员查收，以便发现问题、解决问题。

3.2 使用部门对采购物料的使用效果及质量出现问题及时反馈，并有权提出更换供应商的可行性建议（包括也可提供供应商或采购价格反馈）。