一、组织管理制度 1、岗位人员设置
根据管理需要，设管理人员21人，现场督察员22人，地面督察员2人，考勤员3人、信息管理人员6人。
2 组织机构设置 2.1组织机构网络图
安监处长 主任工程师 党支部 技术 监察室 综合 监察室 机运监察室 现场 监察室 信息 中心 职业健康监察室 2.2监察室职责 2.2.1综合监察室
2.2.1.1三位一体”质量认证。 2.2.1.2按时召开督察员会议。 2.2.1.3工资核算。 2.2.1.4对外接待。 2.2.1.5卫生检查考核。 2.2.1.6“三违”帮教。
2.2.1.7各类文件、传真、通报等的发放。
2.2.1.8阶段性活动安排、矿会议精神贯彻落实与考核。 2.2.1.9党支部目标化管理、文明部室。 2.2.1.10信访工作。
2.2.1.11劳保、物品发放。
2.2.1.12安全监察例会、月度会议材料。 2.2.2安全信息中心
2.2.2.1矿考勤管理与考核
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2.2.2.2隐患汇总、筛选、发布、闭合考核 2.2.2.3各级管理人员各项指标统计、考核 2.2.2.4员工安全档案积分统计、考核、闭合
2.2.2.5隐患、违章、停工反省、停止作业、办理“三双”统计、考核、闭合
2.2.2.6安全信息分析考核
2.2.2.7生产会议、旬会、月度会议、班组长例会、月度考核例会汇报总结的相关材料。
2.2.2.8安监处各类人员各项指标统计、考核。 2.2.2.9各级管理人员劳动纪律及上岗质量督察。 2.2.3技术监察室
2.2.3.1负责规程、措施的审签、组织规程、重点措施抽考。 2.2.3.2负责创新统计、考核、上报。
2.2.3.3督察员月度培训计划与培训计划的落实。 2.2.3.4“三基”建设考核。 2.2.3.5安全评价考核。
2.2.3.6隐患排查汇总、考核。 2.2.3.7达标考核。
2.2.3.8专业自监考核汇总。
2.2.3.9上报集团公司安监局的相关资料。 2.2.3.10上报鲁中分局的相关资料。 2.2.3.11起草安全管理文件。 2.2.3.12其他应急工作。 2.2.4现场监察室
2.2.4.1监督检查安全生产设施、设备是否具备有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。
2.2.4.2监督检查安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程的落实情况。
2.2.4.3监督检查《三大规程》在现场的落实，对排查出的隐患、违章实施停止作业、处罚的权利。
2.2.4.4检查各施工地点是否配备专职安监员及持证上岗情况。 2.2.4.5监督检查特殊工种人员持证上岗情况。 2.2.4.6对质量标准化验收情况督察考核。
2.2.4.7监督检查从业人员配备劳动防护用品和佩戴使用情况。 2.2.4.8认真排查隐患，监督检查五级隐患的排查、考核。
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2.2.4.9及时、如实、准确报告发生的生产安全事故。 2.2.5独立监察室
2.2.5.1监督检查安全生产设施、设备是否具备有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。
2.2.5.2监督检查安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程的落实情况。
2.2.5.3监督检查《三大规程》在现场的落实，对排查出的隐患、违章实施停止作业、处罚的权利。
2.2.5.4检查各施工地点是否配备专职安监员及持证上岗情况。 2.2.5.5监督检查特殊工种人员持证上岗情况。
2.2.5.6监督检查重大危险源排查、巡查、建档、整改、考核情况。 2.2.5.7监督检查从业人员配备劳动防护用品和佩戴使用情况。 2.2.5.8认真排查隐患，监督检查五级隐患的排查、考核。 2.2.5.9及时、如实、准确报告生产安全事故的情况。 二、岗位职责落实管理制度
1、机运检查室与现场检查室分工范围界定原则
1.1.在“平面图一”上，画线部分全部由机运检查室负责监督检查（包括主、副井系统），随着生产系统的形成（包括安装、撤除），构成正常的供电、排水、提升、运输系统的由机运室负责监督检查,机运室区域以外的安全管理由各现场检查室全部负责监督检查。
1.2井下现场检查室划分范围：井下现场室划分为五片，即：七采片（七采区、七采采区上部）、后组片（后一、后三、后十三、后十五）、六采片、三采片（一、三采区、三采扩大区）、五采片（后五、五采区、二采区），具体见“平面图二”。在分片范围内新增的项目、内容等在哪一片由哪一片负责监督检查。
1.3溜煤眼、煤仓的划分范围：三采二中、三中溜煤眼、七采上部7201、7202溜煤眼仓体部分由现场检查室负责安全管理，溜煤眼下口给煤机系统由机运室负责安全管理，当形成水炭时由现场检查室负责；六采矸石仓由六采片负责监督检查，7404溜矸钻孔由七采片现场检查室负责监督检查；除三采二中、三中溜煤眼、七采上部7201、7202溜煤眼、六采矸石仓、7404溜矸钻孔已划分外，其它溜煤眼、煤仓及掘进工程竣工后的溜煤眼、煤仓的全部安全管理由机运室负责。
1.4机运室负责的井底车场包括井底车场所有巷道、硐室、系统；负责的巷道还包括与巷道联结的等候室、峒室、躲硐、钻机硐室、水仓、风门、密闭、、栅栏、工具房等的安全管理。
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1.5总回风石门与三采轨道下山辅助车场联络巷联结的三岔门以南车场，南岔尖向南100米处为界点，界点以南为现场监察室，以北为机运监察室。
1.6主轨道上下山甩车场且与现场监察室直接相联结的车场，以摘挂钩处额定一钩车长度的尾部，为机运室与现场检查室的界线。（具体见机运室平面图，机运平面图上机运室范围以外的为现场监察室）
1.7各检查室负责区域范围内所有工程、生产系统、场所、岗位、零工、各类设施、通防设施、监测系统、人员等的安全管理。
1.8风机及相连的开关设备归哪个单位，由单位所在片的监察室负责监督检查。
1.9技术室：负责井下火药库的监督检查，火药库门口以里由技术室负责监督检查，门口以外由由机运室负责监督检查。技术室每月一次对西风井、后组总回风巷、七采总回风巷、二采总回风巷顶板支护状况进行一次隐患排查，当有人员进入时由所在区域的现场监察室及机运监察室负责监督检查。
1.10未尽事宜以处务会安排为准。 2地面检查责任范围
负责地面所有生产系统、生产场所、岗位、施工地点、零工地点及为生产服务的各服务场所等地点的所有工程、项目、零工、设施、消防、供电、人员等的安全管理。
井下与地面分界点
主井：包括主井井口棚、主井井筒、井塔到机电、提升系统，其它为地面。 副井：包括副井井口棚及副井北封闭的翻矸绕道、井塔、机电、提升运输系统、副井井筒，其它为地面。
风井：从风道与风井井筒联结的三岔门下侧开始，向上为地面，向下为井下。
未尽事宜以处务会安排为准。 3岗位职责与工作标准 3.1党支部书记 岗位职责
第1条 在安监处长领导下，积极协助处长组织本单位贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。
第2条 按照党支部目标化管理抓好各项工作的落实、考核。
第3条 经常深入现场，及时了解安全情况，查处现场存在的问题，检查特殊工种的持证上岗情况和煤矿从业人员的培训情况。协助处长及时分析解决安全生产中的重大问题。
第4条 负责综合室管理，经常组织本单位人员进行安全思想教育，及时
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查纠本部门的“低、老、坏”现象，提高从业人员的安全意识和责任心。
第5条 及时传达上级安全生产文件、规定和通知及矿会议精神。
第6条 监督各监察室主任和督察员的岗位安全生产责任制、业务保安制
度的落实情况，并督促对存在的问题及时进行整改。
第7条 负责对贯彻执行“三大规程”、各级人员安全生产责任制和各项安全管理制度落实情况的监督检查。
第8条 必须尽职尽责，杜绝“三违”。 工作标准
每日：对职工劳动纪律、办公室卫生状态、各项制度的落实进行检查考核；制定督察队督察计划并考核；审查督察员上岗卡考核情况。
每旬：每旬向党群部、信访办汇报信息一次，旬会汇报制度落实情况及督察员思想状况。本旬工作总结下旬工作打算，旬考核情况；督察队督察考核情况；审查督察员上岗卡考核情况。
每月：按期召开党员大会、支委会，分析党员状况并报党群工作部；每月组织召开一次督查员会议；按照社会治安综合治理的规定准备相关材料。
每季：召开民主生活会、汇报组织考察情况；迎接支部达标、文明部室检查、综合治理检查、信访检查和工会检查。
3.2现场监察室主任 岗位职责
第1条 积极协助安监处长在分工范围内搞好煤矿在生产、建设过程中的安全工作，遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。
第2条 积极协助安监处长开展相关工作，遵守各项安全管理制度的落实、考核；认真组织本室人员完成分工工作，对分管范围内的工作安排、落实、考核。
第3条 负责分管范围内的安全、质量和标准化操作等各项工作监督检查。负责分管范围施工现场的安全评估、隐患排查、整改以及安全隐患处理卡的落实、验收和信息反馈。
第4条 负责对贯彻执行“三大规程”、各级人员安全生产责任制和各项安全管理制度落实情况的监督检查。
第5条 现场存有的安全隐患、发生的安全事故、出现的安全生产特殊情况，负有及时、如实向安监处汇报的责任，同时负有现场积极采取有效措施防范和处理的责任。。
第6条 负责抓好职责内安监人员的管理，协调工作关系，及时分析现场和安监人员的工作情况，及时向处长汇报现场安全管理状况及工作落实情况。
第7条 负责带头执行安监处各项管理制度的落实。
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第8条 积极参加安全大检查活动、事故追究处理调查分析等工作。 第9条 负责矿井“五级”隐患排查（矿、专业、区队、班组、岗位）的监督落实工作，发现安全隐患立即安排整改并认真跟踪落实。
第10条 必须尽职尽责，杜绝“三违”。 工作标准 每日工作：
3.2.1审查督察员上岗卡，主要包括：
①是否记录主动工作的检查项目，特殊地点、小生产准备、重点零工确认、薄弱人物检查、集中检查重点检查的内容。
②审查主任助理组织集中检查的情况。 ③审查汇报有价值隐患筛选情况。
④审查主任安排工作落实情况；顶板、通防、机电专项检查计划落实情况质量标准化督察考核情况。
⑤审查正规循环的考核是否准确。 ⑥二次覆盖检查情况。 ⑦审查追究处罚正确性。 ⑧查纠“低、老、坏”。 ⑨一岗三员落实情况。
3.2.2工作落实、考核情况。 3.2.3每日对“三薄”、重点零工计划审查、安排、签字、验收、汇报。 3.2.4每日完成述职报告。
3.2.5填写工作台帐与自主管理台帐，对安排情况检查、落实。 3.2.6按照早会规定的程序、内容汇报。 每旬工作：
①组织定放炮检查不少于两次。 ②进行一次零工确认检查、考核。 ③两次抽查督察员上岗卡。
④组织三次重点检查；参加旬会，按照旬会规定的内容、程序汇报并形成材料。
⑤完成处规定的各项指标。
⑥对顶板、通防专项监察情况汇报、汇总。 ⑦汇报、汇总自主管理与质量标准化督察情况。 每月工作：
①按照规定时间报送创新项目与合理化建议。 ②召开督察员会议形成材料报支部。
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③参加月度处会议，按照规定内容、程序汇报，月度材料书面（含电子版）当天分别报技术室、信息中心。
④月度专业自监材料汇总 。 3.3机运室主任 岗位职责
第1条 积极协助安监处长在分工范围内搞好煤矿在生产、建设过程中的安全工作，遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。
第2条 积极协助安监处长开展相关工作，遵守各项安全管理制度的落实、考核；认真组织本室人员完成分工工作，对分管范围内的工作安排、落实、考核。
第3条 负责分管范围 内的安全、质量和标准化操作等各项工作监督检查。负责分管范围施工现场的安全评估、隐患排查、整改以及安全隐患处理卡的落实、验收和信息反馈。
第4条 负责对贯彻执行“三大规程”、各级人员安全生产责任制和各项安全管理制度落实情况的监督检查。
第5条 现场存有的安全隐患、发生的安全事故、出现的安全生产特殊情况，负有及时、如实向安监处汇报的责任，同时负有现场积极采取有效措施防范和处理的责任。。
第6条 负责抓好职责内安监人员的管理，协调工作关系，及时分析现场和安监人员的工作情况，及时向处长汇报。
第7条 负责带头执行安监处各项管理制度。
第8条 积极参加安全大检查活动、事故追究处理调查分析等工作。 第9条 负责矿井“五级”隐患排查（矿、专业、区队、班组、岗位）的监督落实工作，发现安全隐患立即安排整改并认真跟踪落实。
第10条 必须尽职尽责，杜绝“三违”。 工作标准 每日：
3.3.1审查督察员上岗卡，主要包括
①是否记录主动工作的检查项目，特殊地点、小生产准备、重点零工确认、薄弱人物检查、集中检查重点检查的内容。 ②审查主任助理组织检查分工的情况。 ③审查汇报有价值隐患筛选情况。
④审查主任安排工作落实情况；机电专项检查计划落实情况；质量标准化督察考核情况。
⑤审查正规循环的考核是否准确。
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⑥二次覆盖检查情况。 ⑦审查追究处罚正确性。 ⑧查纠“低、老、坏”。 ⑨一岗三员检查情况。
3.3.2按照早会规定的程序、内容汇报。 3.3.3每日对“三薄”、重点零工计划审查、安排、签字、验收、汇报。 3.3.4每日完成述职报告。
3.3.5填写工作台帐与自主管理台帐，对安排情况检查、落实。 3.3.6按照早会规定的程序、内容汇报。 每旬：
①两次大轨道检查，两次人行车检查、两次挡车设施检查，一次强力皮带检查，一次绞车保护检查。
②参加旬会，按照旬会规定的程序、内容汇报并形成材料。 ③完成处规定的各项指标。 ④对零工确认情况督察、考核。
⑤对机电专项监察情况汇总、考核、汇报。
⑥汇报、汇总质量标准化与自主管理督察、考核情况。 每月：
①督察员月度绩效考核。
②召开督察员会议形成材料报支部。
③汇报现场班组自控和岗位自律检查、考核情况。
④参加月度处会议，按照规定内容、程序汇报。月度材料书面（含电子版）当天分别报技术室、信息中心。
⑤月度专业自监材料汇总 。 3.4技术监察室 主任岗位职责
技术监察室主任应积极协助安监处主任工程师在分工范围内开展好相关工作，对分工范围内的工作负责。技术监察室主任必须熟练掌握煤矿安全专业知识并依法经过培训、取得安全资格证。
第1条 积极协助安监处长在分工范围内保证煤矿在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。
第2条 积极协助安监处主任工程师开展相关工作，认真组织本室人员完成分工工作。
第3条 协助主任工程师做好日常技术管理工作，把好规程、措施的审查与考核。
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第4条 抓好督察员的业务培训和考试工作。 第5条 监督落实好隐患排查的闭合管理工作。 第6条 负责对贯彻执行“三大规程”、各级人员安全生产责任制和各项安全管理制度落实情况的监督检查。
第7条 按时参加有关安全生产的会议，并提出具体建议。
第8条 经常深入现场，及时查处现场存在的问题，经常检查特殊工种的持证上岗情况和煤矿从业人员的培训情况。
第9条 负责带头执行安监处各项管理制度。
第10条 对全矿的安全情况进行系统的了解，及时排查各类隐患。积极参加各专业的隐患排查、事故追究处理调查分析等工作。做到对隐患的超前预控，跟踪落实各单位安全措施的落实情况。
第11条 必须尽职尽责，杜绝“三违”。 工作标准
每日：
①参加早会。
②1日在早会上汇报报鲁中分局采掘接续地点。 ③相关文件落实。
④上报各类资料的审查。
⑤上级、集团公司安监局检查问题分析。 ⑥审查规程、措施。
⑦督察顶板、通防专项检查计划落实情况。
⑧落实技术室管理人员工作计划完成情况及工作落实情况。 每旬：
① 每旬逢8完成顶板、通防专项检查计划，掘进专业自主管理分析汇总。 ②每旬逢9旬总结材料，按照旬会程序汇报。 ③顶板、通防专项监察情况汇报。 ④质量标准化督察情况汇总。 ⑤每旬完成对督察员的考核。 每月：
①每月1日完成督察员学习计划，按照学习计划组织督察员日常学习。 ②每月2日完成规程措施存在问题分析汇总。 ③每月25日重大危险源考核的相关内容。 ④每月25日创新材料与合理化建议汇总。
⑤每月26日度隐患排查文件、报集团公司资料的审核。
⑥每月27写安监处月度工作总结材料报生产技术部；安监处月度月度总结
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材料。
⑦每月28日完成月度考试。
⑧每季度首月达标资料的分工、对重点内容落实情况进行检查 ，完成季度达标总结材料。
⑨每月28日完成月度考核的相关内容。
⑩每月底最后一天上报安监局、鲁中分局的相关资料。 3.5独立监察室主任岗 岗位职责
第1条 在安监处长领导下，监督检查职责范围内的非煤单位，贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。
第2条 负责职责范围内的质量、职业健康安全、环境管理的控制。
第3条 监督检查非煤单位的规程、措施及零星工程施工的任务书，在现场的落实情况。
第4条 监督检查非煤单位管理人员跟班上岗、岗位责任制及各项安全管理制度的建立、落实情况。
第5条 负责对非煤单位各岗位、工种持证上岗和标准化操作情况的监督检查。
第6条 负责对非煤单位主要设备、安全设施、安全保护装置等完好情况进行监督检查，不合格的严禁使用。
第7条 参与对非煤单位各系统的安全质量评估工作。 第8条 参与事故分析处理并提出防范措施和建议。
第9条 按时参加处组织的会议，按照会议程序汇报、落实相关的工作。 第10条 保质保量按时完成处安排的各项工作。 第11条 负责安全培训计划的制定、落实、考核。 工作标准 每日工作：
①汇报安全培训督察考核情况。 ②汇报对独立公司监督检查情况。 ③汇报当天工作计划。 每旬工作：
①完成处规定的各项指标。
②参加旬会，按照旬会规定的内容程序汇报。 每月工作：
①按照规定时间报送创新项目。
②教育培训计划、本月教育培训总结与下月工作打算。
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③参加月度处会议，按照规定内容、程序汇报，月度材料书面（含电子版）当天分别报技术室、信息中心。
④专业自监落实、考核情况。 3.6信息中心 岗位职责
第1条 在安监处长的领导下， 认真贯彻执行上级有关安全生产的文件、法规、法令、指示以及煤矿“三大规程”等，按规定履行安全信息管理职责。
第2条 负责好各级管理人员填写的隐患筛选、归档、整理、上报下达，及时准确的加快信息的传递和隐患的处理，确保体系运转正常。
第3条 负责安全信息管理和各级管理人员上岗的统计工作，负责井下打卡室的管理工作。
第4条 负责安全罚款的统计及隐患排查系统运行工作。
第5条 负责抓好各类资料、数据的上网工作、电子屏幕的管理工作和各类报表的统计、汇总、上报工作。
第6条 及时向处长和主任工程师汇报信息中心的工作进展和各项事宜。 第7条 及时提供准确的安全资料和数据。 第8条 负责月度安全考核与统计分析。
第10条 认真完成安监处长及其他领导交办的工作。 工作标准 每日：
①统计各项指标。
②统计矿领导盯班上岗卡。
③审核隐患汇报表和罚款交现金报表。 ④审核考勤员和信息员每天的述职报告。 ⑤检查罚款每日录入情况。
⑥检查机运督察和机运专业监理指标完成情况。 ⑦填写处值班室安全调度台帐。 ⑧信息和考勤室日常管理。 ⑨鲁中分局检查问题公示。
⑩信息中心人员下井督察情况和各级管理人员劳动纪律督察情况。 每周：
①技术副区长和技术员一周下井统计。 ②检查隐患闭合、罚款落实情况。 ③更换井口电子屏幕内容。 每旬：
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①检查帮教人员闭合情况。
②完成安监处旬会材料及生产公司旬会材料。 ③检查安全帽号。 每月：
①矿月度例会各项考核资料； ②班组长例会材料； ③统计矿领导覆盖率；
④全矿自主管理统计考核与分析；
⑤停止作业、三双、停工反省汇总与分析； ⑥检查区队安全自主管理；自主管理分析； ⑦落实工会复议结果的罚款； ⑧落实达标资料；
⑨正规循环考核预统计、重复违章、重大（次重大）隐患考核与统计； ⑩督察队 督察考核总结；
⑾安全档案动态考核；管理人员劳动纪律考核统计； ⑿督察员、处管人员绩效考核统计； 其它：按时完成处交办的各项工作。 3.7质量认证员 岗位职责
第1条 负责质量认证资料的管理工作。
第2条 日、旬、月监督监察会议资料的记录、保存工作。 第3条 及时参加督察队组织的监督检查。
第4条 安监处危险源辨识、控制办法，环境因素清单、控制办法，安全质量目标分解总结，纠正预防措施。
第5条 办公用品的管理、值班记录的保存。 第6条 处管理人员、督察员绩效考核。 第7条 负责劳保等物品的发放。 工作标准
①每天对工作完成情况汇报。
②汇报其他分管范围内工作落实情况
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3.8督查员 岗位职责
第1条 按照矿、处及上级有关规定和“三大规程”、“专项检查表”规定的内容，对施工现场监督检查，对当班安全生产负直接监督检查责任。
第2条 检查现场存在的问题具有停止作业、追究、处罚的权利。
第3条 负责对分管的施工范围安全隐患排查、监督整改，按照BMS流程管理形成闭合。
第4条 负责对分管的施工范围内的D卡及上级检查问题、矿各级人员下井筛选隐患整改情况监督、考核。
第5条 对安监员、安全监理、区队管理人员和部室管理人员上岗质量督查、考核。
第6条 对施工人员的正规操作、手指口述、正规循环及特殊工种持证上岗监督检查，按规定制止和处罚“三违”人员。
第7条 按规定向矿、处汇报有关事项，填交各类表(单)，按时参加组织的会议、学习、培训考试。
第8条 按时完成领导交办的各项安全工作及各项规定的考核指标。 第9条 及时汇报现场发生的生产事故。 第10条 按照“现场检查制度”、“工作台帐”、日常监察表等规定的内容抓好各项工作的落实。
工作标准
3.8.1现场督察员
3.8.1.1交接班：督察人员不到点不能离开最后一个头、面，并按照规定地点实行现场交接班。
3.8.1.2检查规定
3.8.1.2.1上岗卡首先填写的内容
①当班重点零工、小生产准备施工的地点、内容。
②检查方式：当班重点检查的地点，是否有集中检查，集中检查的内容，二次复查地点。
③对工作台帐上重点零工、“三薄”、“主任安排工作”实施检查落实。 ④ 回头轮的一级与二级保护的检查地点、单位。 ⑤ 顶板、通防、机电专项监察计划督察情况，安全评价情况。 ⑥ 依据规程仍措施、零工内容内容逐项监察。
3.8.1.2.2重点检查 当存有重要零工、小生产准备时首先重点检查。 3.8.1.2.3集中督察 由主任或主任助理组织督察员、专业监理或其他人员集中督察，实施联合监察，由主任或主任助理分工落实检查的内容。（异议）
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3.8.1.2.4二次检查 每班不少于一个地点的二次复查。 3.8.1.3现场汇报 ① 首先按照工作台帐规定的内容对重点零工、小生产准备、三薄、主任安排的工作现场确认后汇报值班人员。 ② 当班隐患排查情况、上班隐患落实监督情况、停止作业情况、办理“三双”情况。 ③ 锚杆、锚索锚固力与预紧力检测情况。 ④ 管理人员违纪、手指口述检查情况。
⑤现场汇报处值班人员的问题或隐患，值班人员做好记录，未汇报的考核现场检查人员，未记录的考核值班人员。
⑥检修（或放假）停、开工管理人员确认及监督检查情况。
3.8.1.5特殊地点锚杆、锚索预紧力与锚固力检测
①检测范围：回采工作面撤除准备、掘进巷道开宽、巷道顶板为煤层、复合顶板巷道、打设的单轨吊锚杆、锚索的预紧力、锚固力进行检查。
②检测要求：检查的具体位置、数量、检查数值分别记录在流程本和上岗卡上。
③汇报：检查情况汇报安监处值班人员。 3.8.1.6重大隐患、次重大隐患、重复违章
①范围：安字【2012】3号文件中规定的重大隐患、次重大隐患。
②要求：重大隐患、次重大隐患未排查出的按照文件规定落实考核处罚，对重复违章未落实处罚的对检查人员按照处罚额的双倍处罚检查人员，联责主任50%。
3.8.1.7按照安全处罚管理规定、停止作业的规定、安字【3】号文件的执行细则，对存在隐患或问题有实施处罚、追究、停止作业的权利，否则对主任考核。
3.8.1.8完成矿、处规定的各项考核指标，完不成按规定考核、处罚。 3.8.1.9对“低、老、坏”情况进行检查。 3.8.2机运督察员
3.8.2.1交接班：不到点不能离开最后一个地点或系统，按照规定地点实施现场交接班，三班各拖后1小时打卡上井。
3.8.2.2检查规定
3.8.2.2.1上岗卡首先填写的内容：
①当班重点零工、小生产准备施工的地点、内容。
②检查方式：当班重点检查的地点，是否有集中检查，集中检查的内容。
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（异议）
③当班薄弱人物：薄弱人物单位、地点、姓名、岗位。
④上下山提松支架、单轨吊运输等大件情况、大型设备所在的地点；上下山施工是否存在平行作业，防飞矸网设置是否与规程、措施相符。 ⑤机电设备 、保护检查的地点、项目。 ⑥处理煤仓或溜煤眼堵塞。
⑦工作台帐上规定的内容；机电、通防与质量标准化督察情况。 ⑧依据规程措施、零工内容逐项监察。
⑨检修（或放假）停工、开工管理人员确认的督察情况。
3.8.2．2.2重点检查：当有重要零工、小生产准备时，首先重点检查盯班管理上岗确认、停送电及掉拉起重项目。
3.8.2.2.3集中督察：由主任或主任助理组织督察员、专业监理或其他人员集中督察，由主任或主任助理分工落实检查的内容。
3.8.2.2.4重复检查：每班不少于一个地点或系统的重复检查。 3.8.2.3现场汇报：
①按照工作台帐上规定的内容对重点零工、小生产准备、主任安排的工作现场确认后汇报值班人员；
②当班隐患排查情况、上班隐患落实、监督、闭合情况、停止作业情况、办理“三双”情况；
③打设的单轨吊锚杆、锚索的锚固力与预紧力检测情况； ④汇报手指口述、管理人员违纪等情况；
⑤现场汇报处值班人员的问题或隐患，值班人员做好记录，未汇报的考核现场检查人员，未记录的考核值班人员；
3.8.2.5特殊地点锚杆、锚索预紧力与锚固力检测：
①检测范围内打设的：单轨吊与巷道修复锚杆的锚杆、锚索的预紧力、锚固力进行检查。
②检测要求：检查的具体位置、数量、检查数值分别记录在流程本和上岗卡上。
③汇报：检查情况汇报安监处值班人员。
3.8.2.6重大隐患、次重大隐患、重复隐患、重复违章：
①范围：安字【2012】3号文件中规定的重大隐患、次重大隐患。
②要求：重大隐患、次重大隐患未排查出的按照文件规定落实考核处罚，对重复违章未落实处罚的对检查人员按照处罚额的双倍处罚检查人员，联责主任50%。
3.8.2.7按照安全处罚管理规定、停止作业的规定、安字【3】号文件的执
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行细则，对存在隐患或问题实施处罚、追究、停止作业的权利。
3.8.2.8完成矿、处规定的各项考核指标，完不成按规定考核、处罚。 3.8.2.9对低旧坏情况实施检查。 三、现场安全监察管理制度 1井下
1.1监察依据：安全法律、法规、三大规程、技术规范及有关安全文件和规定。
1.2监察主要内容
1.2.1一个确认：规程措施、小生产准备（重点零工）、停开工安全确认等。 1.2.1.1规程措施、小生产准备（重点零工） 1.2.1.1.1确认内容
1.2.1.1.1 .1现场督察员
①施工地点开门、贯通、立体交叉、过老巷，顶板为煤、复合顶板、过断层等特殊地点。
②新面投入生产，安装、撤除支架，随采随联（安）、撤支架，回采面延缩溜尾或溜头。
③综掘机安装与撤除，煤机安装与撤除，更换煤机大件，安装、撤除绞车。 ④上下山移扒装机，回头轮一级或二级固定，风动绞车、回柱绞车的固定。 ⑤搬移电气设备、停送电。 ⑥重点零工等进行安全确认。 ⑦延缩皮带机、移扒装机。 ⑧处理煤仓或溜煤眼堵塞。
⑨通防专项监察内容、定放炮抽查。 ⑩大件所在位置及沿途确认情况。 1.2.1.1.1.2机运督察员 ①上下山提松支架与大件。 ②搬移电气设备、停送电。 ③大型设备安装、撤除与检修。 ④修复地点。
⑤延缩皮带机、上下山接皮带。 ⑥处理煤仓或溜煤眼堵塞、修复。 ⑦重点零工等进行安全确认。
⑧绞车房、配电所等地点重点检修、停送电项目。
⑨检修（或放假）停工及检修后开工是否按照规定确认签字。 1.2.1.1.2确认要求
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1.2.1.1.2.1主任安排：各主任安排规程措施、重点零工、小生产准备监督检查时，对需要提前监督检查的，要明确检查的具体班次、时间，属于一般性的（无具体施工时间的）项目注明“督察”即可。当班班次内出现多个零工、出勤两个及以上督察员时，要安排清楚检查的顺序，明确先查什么、后查什么。要求各主任在值班工作台帐上详细注明。
1.2.1.1.2.2值班人员：对矿平衡的重点零工明确检查的重点内容，并填写在工作台帐。依据各主任安排的工作、矿平衡的重点零工，协调、安排监督检查的重点与顺序，在班前会上明确先查什么、后查什么，对属于早班8：00以前施工重点零工、小生产准备要安排夜班督察员确认，8：00点及以后的由早班督察员确认。值班人员将确认时间、确认项目、确认人在工作台帐上注明。
1.2.1.1.2.3落实：督察员按照分管主任、值班人员安排的重点项目、顺序组织检查，并在确认相应栏内签字；对需要提前检查、确认的项目，督察员必须按照规定时间到达；属于一般性的（无具体时间施工的）项目可与正常督察相结合。
1.2.1.1.2.4汇报：对提前（按照规定时间）确认的重点零工与小生产准备项目，确认后在确认地点立即汇报值班人员，汇报内容包括：施工时间、确认时间、确认内容、存在问题等。
1.2.1.1.3考核：主任安排不具体、重点不突出、体现不出具体时间、班次与顺序的每项罚款10元；督察员乱签字、漏签字、未签字的每处罚款10元；督察员确认后不在确认地点汇报、不立即汇报的或不汇报的每项罚款10元，造假的初犯罚款50元，再犯罚款100元并停工学习，三次即调离安监处；其它按照值班规定考核。
1.2.1.2停开工、检修安全确认
1.2.1.2.1技术室负责落实检修计划交值班人员，值班人员在检修前一天发放处长、主任工程师、支部书记、各现场主任、机运室主任、综合室主任、信息中心、分管机电、运输人员、处值班人员等，各主任在检修前未领到检修计划的，由值班人员负责通知各主任。
1.2.1.2.2技术室负责对检修措施的编制、报送落实、考核。 1.2.1.2.3停工检修前的准备工作
1.2.1.2.3．1停工检修前必须照看检修平衡会，各现场主任必须参加并负责详细安排各检修项目的具体落实。最后一个班次由各主任和督察员对分管范围内头、面、系统进行覆盖督察。督察停工前施工现场支护、通风、排水等工作是否确认正常，工区管理人员是否确认、签字，将确认情况汇报处值班人员。
1.2.1.2.3．2各主任依据检修计划及矿、处工作安排，由值班人员负责具体安排。
1.2.1.2.3．3机运室主任依据检修计划编排机运项目盯班、督察计划，参加第一个班次检修的班前会安排工作。
1.2.1.2.4检修过程中的监督检查： 1.2.1.2.4．1检查对每项工程开工前施工安全负责人是否进行了安全确认，对存在的隐患是否落实了整改，检查中发现的不安全隐患与行为按照处罚管理规定落实处罚。
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1.2.1.2.4．2检查专业、区队盯班管理人员是否到位。
1.2.1.2.4．3对拆检电器的正规程序，正规操作过程进行检查。
1.2.1.2.4．4无检修项目的要进行覆盖巡查，巡查主要内容包括施工现场的积水是否超规定、通风是否正常、顶板支护是否可靠。
1.2.1.2.4．5汇报：每班向值班人员汇报检修工程项目确认及进度情况，专业管理人员、工区管理人员盯班情况。
1.2.1.2.5检修后开工前的监督检查。
1.2.1.2.5.1开工前由安监处各主任和督察员，检查专业管理人员或工区管理人员是否对各面、迎头具备开工条件进行安全确认，确认情况填写在流程本上，对现场存在隐患的要及时督促处理，具备开工条件后，方可开工生产。
1.2.1.2.5.2将确认情况汇报处值班人员。 1.2.1.2.6值班人员职责
1.2.1.2.6.1值班人员在检修计划上标注清楚已完成的检修项目（画“√”），未施工的检修项目（画“×”），正在施工的检修项目（画“＝”），交接班逐一交接清楚，同时在早会上汇报。
1.2.1.2.6.2书面汇总停工前最后一个班次，开工后第一个开工班次的现场安全确认督察情况，工区管理人员、专业管理人员对停开工是否进行安全确认，对工区管理人员、专业管理人员盯班情况，当天下午15：30前书面向主任工程师汇报。
1.2.1.2.7考核
每有一项未落实对责任人罚款10元，主任未做工作安排及落实不到位的每次对责任人罚款10元。
1.2.2两个正规 1.2.2.1正规循环
1.2.2.1.1按照规程规定的程序施工完上一个程序后再施工下一个程序； 1.2.2.1.2不能简化程序施工； 1.2.2.1.3不能反程序施工。 1.2.2.2正规操作
1.2.2.2.1执行手指口述；
1.2.2.2.2操作符合《三大规程》规定的程序； 1.2.2.2.3按照规定填写各类 记录。
1.2.2.3考核：一项未落实对责任人罚款10元。 1.2.3“三薄”排查 1.2.3.1排查内容
薄弱时间：针对各采区施工地点、人员、特点等确定的薄弱时间。 薄弱地点：明确薄弱地点的具体区段、项目、内容。 薄弱人物：对薄弱人物哪一操作程序薄弱要明确。
1.2.3.2各主任每日将排查出的“三薄”及检查的具体内容，填写在工作台帐上，由督察员现场落实督察；每旬各主任汇报上旬对“三薄”人物督察考核情况及下旬“三薄”督察计划。
1.2.3.3汇报：督察员针对排查出的“三薄”按照施工程序及施工时间、督察的具体内容汇报值班人员，值班人员负责闭合、考核。
1.2.3.4考核：一项未落实对责任人罚款10元。
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1.2.4“四自”管理 1.2.4.1内容
岗位自律：包括：手指口述、隐患排查、严重行为违章、三双等内容。 班组自控包括：动态评估、安全确认、联责联保、隐患排查区域划分、正规循环正规循环能内容。
区队自管：制度建设、重大次重大隐患、停止作业、生产秩序、教育培训、隐患排查等内容。
专业自监包括：专业对区队自主管理考核、现场安全管理、专业培训、区队培训、专业隐患排查、安全评价、规程措施落实、单项工程风险评价等内容。 1.2.4.2考核：
1.2.4.2.1区队未建立自主管理考核办法或考核不实的对区长、书记、安全监理分别罚款50元，岗位自律、班组自控未考核或考核不实的对班组长、安监员、盯班（承包副职）分别罚款50元，月底考核结果不与员工工资挂钩的每次对单位区长、书记、安全监理分别罚款50元。
1.2.4.2.2安监处对区队的岗位自律、班组自控、区队自管日常性检查时，查处制度未落实或考核不实的对当班（或包片）专业监理、督察员分别罚款10元。
1.2.4.2.3专业对区队自主管理考核不实的，对专业检查人及分管人员分别罚款10元。
1.2.4.2.4区域界定：隐患区域划分不闭合、隐患排查区域划分不合理的、排查区域人与出勤人不一致的，追究班组长（负责人）、安监员各10元。月度累计达到10次的追究区长10元。 1.2.4.2.5联责联保考核：联保对象符实，同区域（同一工作地点、同系统）、同岗位联责联保，否则追究班组长（负责人）、安监员各10元；属于行为违章的对联保人按处罚人的50%落实处罚。
1.2.4.2.6正规程序施工考核：不按正规程序施工的追究班组长（负责人）、安监员各10元；班组每旬出现三次不按正规程序施工的对班组长停工反省，盯班（承包）期间每月出现五次副职停工反省，工区对班组不按正规程序施工现象不进行考核的，对区长停工反省。
1.2.4.2.7规程措施现场不落实的考核：对盯班（承包）副职班组长、安监员、班组长按严重违章考核。
1.2.4.2.8存有突击生产政策的，对直接责任人、安监员每人罚款100元，有关人员各罚款50元。
1.2.4.2.9施工现场存在重大隐患或不具备安全生产条件而强行生产的，对安监员、班组长调离岗位并每人罚款300元，6个月内不得按原工种使用。
1.3监察方式 1.3.1监察对象：“三薄”
1.3.2监察方式：重点检查、集中检查、覆盖检查。
重点检查 ：当存有重要零工、小生产准备时首先重点检查。 集中督察 ：由主任或主任助理组织督察员、专业监理或其他人员集中督察，
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实施联合监察，由主任或主任助理分工落实检查的内容。
二次检查 ：每班不少于一个地点的二次复查。 1.3.3考核：一项未落实对责任人罚款5元。 1.4运行程序：日督察、旬分析、月考核。 1.4.1日督察
监察工作台帐：各主任每日将监察重点及监察重点内容、对“三薄”督察计划及内容填写在工作台帐上，由督察员现场落实汇报、各主任跟踪落实督察员现场检查情况。
BMS流程本：按BMS流程运行制度执行。
每日隐患汇总表：由督察员现场落实并在每日隐患汇总表签字闭合。 D卡：按D卡运行制度执行。
1.4.2旬分析
1.4.2.1各主任在旬会上汇报三项检查、自主管理、“三型”部室建设情况及下旬工作重点 1.4.2.2旬会后各主任按专业汇总各单位安全自主管理情况，书面交技术室。
1.4.2.3技术室根据各主任对各单位安全自主管理汇总分析情况，汇总分析各专业、区队安全自主管理状况，找出存在问题，由主任工程师在生产公司旬会通报。
1.4.3月考核：包括：安全情况汇总、管理人员各项指标考核、安全罚款汇总、区队安全管理考核评价、专业自监、有价值隐患、十大隐患与十大违章、管理人员安全档案动态考核。
一项存在错误或未按时上报对责任人罚款5元。 2非煤及地面
2.1非煤监察制度
2.1.1对独立公司及有关地面各级管理人员岗位职责进行监督考核。
2.1.2对各独立公司及地面单位，制定的安全制度落实情况进行监督考核。 2.1.3依据“三大规程”及行业规定，认真排查隐患督促整改，对落实情况进行考核。
2.1.4独立公司检察室对独立公司各网点，每月不少于一次的检查；对重大危险源地点每半月不少于一次检查（特殊情况报安监处长批准）。
2.1.5独立公司检察室每月对洗选厂不少于2次检查。
2.1.6对独立公司查出的问题隐患限期整改，对查处的违章行为、威胁安全的隐患现场进行罚款考核，并有陪检人员签字。
2.1.7每季度依据翟镇煤矿13号、14号文件规定，对独立公司进行一次达
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标检查，现场打分。
2.2地面监督监察制度
2.2.1地面督察员对地面各岗位每二天覆盖一遍，否则，按规定考核。 2.2.2地点督察员对施工地点的零工、措施、规程应按规定时间进行确认，否则按规定考核。
2.2.3地点督察员上岗必须统一服装，并班前点名，班中、班后汇报检查情况，否则每次考核考核10元。
2.2.4地面督察员班中不得睡岗，盯班期间不得空岗、脱岗。并按规定填写上岗卡，否则按违纪每次考核10元。
2.2.5独立公司检察室及地面督察员坚决杜绝“吃、拿、卡、要”现象，否则一经查出调离本岗位，并罚款100元。
四、安全技术监察管理制度
1规程、措施、零工签批、传达制度 1.1规程、措施审签
1.1.1依据“三大规程”及上级规定审签规程、措施。
1.1.2有违反上级规定内容的考核相关专业人员及编制人员。
1.1.3每月一次汇总规程、措施规程、问题，报分管专业、主任工程师、总工程师。
1.2规程、措施传达学习
1.2.1切眼开宽规程、撤除准备规程、安装、撤除措施、检修期间的重点措施、立体交叉措施、大型设备安装措施由技术室集中学习传达签字，其他规程、措施（报送当天的规程、措施）由值班人员负责组织学习传达签字。
1.2.2出勤人员当天未签字的对责任人罚款5元，联责传达人2元。 1.2.3当天未出勤人员由技术室负责组织传达学习。出勤后未考试上班的对责任人罚款5元，联责值班人员2元。
1.3考试
1.3.1考试范围：所有采、掘规程、切眼（副巷）开宽措施、安装（撤除）综掘机措施、安装（撤除）综采支架措施、回采工作面撤除准备措施、煤仓（溜煤眼）清仓措施、运输综采支架或大件规程（措施）、大型设备安装规程（措施）。变更施工单位后重新组织考试，安监处换片后重新组织考试。
1.3.2考试时间：从早会汇报收到规程、措施开始第一天出完试题、第二天组织考试。超过规定时间的按照规定处罚，重新组织考试，实行台阶式处罚。
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1.3.3要求：体现规程、措施的重点内容，试卷内容不得出现雷同，出现造假或泄漏考试内容对责任人罚款10元。
1.3.4参加考试人员：督察员、分管主任，未参加考试视为0分。 1.3.5考试程序
由技术室出题并将试卷交给值班人员，值班人负责组织人员考试，技术室分管人员当天阅完试卷，未参加考试及考试不及格的由技术室分管人员落实处罚后，重新组织补考。三天内未完成考试的对责任人罚款20元。出勤后未考试上班的对责任人罚款5元，联责值班人员2元。未及时交试卷或丢失的责任人每份罚款10元。
技术室分管人员建立考试档案，丢失试卷每份对分管人员罚款10元。 1.4规程、措施管理
1.4.1值班人员负责编号、登记。
1.4.2值班人员在早会上汇报收到的重点规程、措施及学习考试情况，不汇报的每次罚款5元。
1.4.3技术室分管人员对值班人员规程、措施的管理、登记、传达签字情况进行检查、考核。
1.4.4值班期间管理规程措施乱、未编号每次对值班人员5元，丢失规程（措施）每份对责任人罚款10元。
1.5规程措施的安全确认
1.5.1井下使用的规程、措施以工程为单元编号管理。
1.5.2规程措施投入使用的第一个班次由现场施工负责人进行安全确认，督察员对其确认情况进行督察、确认。从规程、措施启用开始第一个圆班内到达该施工地点的所有督察员、专业监理、分管主任必须对规程措施落实进行现场确认（第一个班次确认的督察员，将确认情况汇报处值班人员）。确认情况填写在流程本或规程措施确认表上。
1.5.3规程措施规定的内容现场未落实的、针对性差或现场条件发生变化后未编制补充措施的由检查人按照规定追究、处罚，并将存在的问题填写在流程本上。
1.5.4未确认的对责任人罚款5元，存在问题未查出或漏项的对责任人追究5元。
2重大危险源与隐患排查落实制度 2.1重大危险源
重大危险源管理由技术室按照重大危险源管理制度执行、落实。 2.2隐患排查
2.2.1矿、专业、区队隐患排查制度按照安全文件中的隐患排查制度执行。技术室负责建立隐患排查台帐。
2.2.2矿早会重点隐患筛选程序
2.2.2.1 值班人员将全处人员汇报的隐患详细记录清楚，并注明汇报人。 2.2.2 每天早7：00前由值班人员筛选出部分重点隐患，记入矿早会汇报记录本。
2.2.3 信息中心每天将主任工程师标出（符号为“☆”）的重大隐患，输入“日常隐患”。
2.2.4值班人员筛选隐患每片（夜班）不少于1条，否责对督察员罚款10元，联责主人5元。
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2.2.3监察室主任筛选隐患程序
2.2.3.1 每天早会前，由信息中心负责将督察员上岗卡交给各监察室主任、机运监察室主任。
2.2.3.2 各主任审看上岗卡后，对筛选出的重大隐患在早会上汇报，并用符号“☆”标出，信息中心负责计入督察员绩效考核和岗位自律、班组自控考核；对出售不合格的隐患用横线“－”删去，由信息中心负责落实考核。
2.2.4日常隐患验收闭合程序
2.2.4.1 信息中心每天必须在15：00前将日常隐患筛选表报值班人员，由值班人员负责检查、落实，对存在的重点隐患班前会上负责安排落实。同时打印九份由信息中心报主任工程师。
2.2.4.2 三班督察员下井时在重点隐患后面签字。
2.2.4.3 现场验收后，将验收情况汇报值班人员，由值班人员在隐患序号位置处打“√”或“×”，已处理的隐患为“√”，未处理的隐患为“×”。对打“×”的由信息中心负责考核。
2.2.4.4 交班时值班人员在日常隐患筛选表上签字，对未处理的重点隐患交给下一值班人员负责落实。
2.2.4.5信息中心对未处理的隐患继续筛入，直至隐患闭合；未筛入的、验收不实的、未按照规定验收的按照规定对安监人员每人罚款10元。
2.2.4.6 信息中心负责收集、检查、保存、日常隐患筛选表。 3专项监察管理制度 3.1计划编制
3.1.1机电、运输专项监察计划：每旬逢7由分管机运人员负责编制机电、运输系统专项检查计划和采掘供电、运输专项检查计划。
3.1.2技术室负责编制采掘及通防专项检查计划。 3.2汇报
3.2.1技术室负责汇报上旬专项监察计划督察落实、考核情况和下旬顶板、通防专项监察计划。
3.2.2机运分管人员汇报上旬督察计划落实情况和下旬机电、运输专项监察计划。
3.2.3各分管主任汇报采掘、通防、机电、运输专项检查计划监察、考核情况。
3.3汇总、发放
3.3.1技术室和分管机运人员依据已制定的专项监察计划和处务会汇报、修改情况，重新修改专项监察计划。
3.3.2修改后的专项监察计划经主任工程师签字后于旬会后次日，由值班人员发放各主任。
3.4落实：督察员根据专项检查计划对现场进行重点督察，每旬逢6将检查情况交本片主任，由分管主任汇总后在旬会上汇报。
3.5考核：不按程序运行或不合格的，对责任者罚款5元。
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4督察员培训考试制度
4.1上级文件、会议精神传达贯彻、落实
4.1.1对局、矿下发的文件、通报、矿领导签发的规定，由值班人员负责组织学习签字（属于党务方面文件由支部书记传达贯彻落实），值班人员次日交接班时在值班记录上详细写明学习文件内容与章节，由接班人员继续组织传达学习，对未学习签字的进行补签，对文件、通报、规定等学习二天后由值班人员负责送交技术室、文书或支部书记分类保管。对章节、内容较多的文件、通报可由接班人员继续组织学习签字，但必须在值班记录上详细写明学习文件的内容与章节，值班交接人员双双签字，学习完后由值班人员送交技术室、文书或支部书记分类保管。
4.1.2会议精神传达贯彻落实：由支部书记负责组织三班人员学习、签字。 4.2督察员业务学习培训
4.2.1计划：每月2号前由技术室责定期制定督察员学习计划。
4.2.2学习：由技术室负责建立学习学习点名册，按照学习计划组织督察员学习
4.2.3考试：
4.2.3.1 由技术室在考试前一天负责拟题、复印试卷。
4.2.3.2 考试前由监考人员首先宣读考生须知，然后发放试卷。
4.2.3.3考试完毕、收齐试卷、点清试卷总份数后，由监考人员当场负责装封试卷，并在装封栏上详细写明考试时间、收到试卷份数。参加监考人员在装封栏上签字。
4.2.3.4安监处管理人员由主任工程师组织考试。 4.2.4 阅卷
由安监处主任工程师负责组织管理人员分类集中阅卷、汇总考试成绩，及时打印出考试成绩汇总表。
考试成绩每月底由技术室报送文书作为月底考核的依据。 4.2.5处罚
4.2.5.1 每有一项程序不符联责责任人5元。
4.2.5.2未按照规定时间参加学习的对责任人罚款10元，迟到的罚款5元。 对不按通知时间参加考试的每次罚款50元并按0分计算，特殊情况由安监处主任工程师签字后生效。
4.2.5.3 凡在考试期间带进抄袭内容的每次扣20分，出线作弊的均按零分计算。
4.2.5.4 确因特殊原因不能参加考试的，按通知时间补考一次，否则一律按零分计算，补考成绩按照80%折算。
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五、安全培训检查制度
5.1加强对脱产特殊工种学习质量的督察，每期培训班不少于2次检查，对授课情况、课堂记律以及授课老师是否按教学大纲展开讲课重点检查。否则按有关规定进行考核（无特殊情况结业考试进行监考）。
5.2对全矿各专业区队的周三、周五的学习进行抽查，重点抽查各区队是否按专业安排的计划学习，授课人是否开展讲解，学员是否有记录，听课人是否符合要求。否则以翟煤安字2号文件2010教育培训规定进行考核。早会、旬会、月会汇报考核情况。
5.3对培训基地实训每期不少于1次检查，检查授课老师是否按培训内容展开讲解，学员是否按规定认真记录，考试是否合格，否则按规定进行考核。
5.4对停工反省人员的培训进行检查，是否按停工反省人员的违章性质进行帮教，检查反省人员是否有记录，是否对停工反省按规定考试， 否则按规定进行考核。
5.5每月对全矿全员学习组织1次抽考（负责试卷的出题、阅卷、考核、入档、出通报）。
5.6对全矿各专业自行组织的其它培训学习班进行监督检查，检查是否按规定学时、内容学习，否则按规定进行考核。
5.7按规定时间编制年、季、月度培训计划。依据上级下达的计划及矿应急培训计划进行按质按量编排，否则按规定进行考核
5.8按照集团公司培训计划及时选派学员并下达通知书督促各单位按规定时
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间、人员参加有关培训。
六、安全信息管理制度 6.1安全信息管理工作程序 6.1.1目的
规范安全信息管理，充分发挥安监处信息中心的职能作用，保证信息筛选、传递、追究及时、准确，实现安全信息网络化管理，为矿井的安全生产服务。 6.1.2使用范围：
适用于矿井安全信息管理工作。 6.1.3职责
6.1.3.1安全信息中心主任负责安全信息员、考勤员的日常管理与考勤工作，保证信息筛选、传递、追究及时准确；月底做好保存归档工作。
6.1.3.2安全信息员负责隐患及信息的筛选、上报、微机输入上网、下D卡及督促整改、处罚工作；对“三违”、安全评估、各项联责罚款开据罚款单及追缴工作；负责对月度管理人员各项指标的统计考核。
6.1.3.3信息员每月对所统计考核的数据进行分类分析建档。 6.1.4控制要求 6.1.4.1工作流程
交接班 隐患筛选 微机输入 信息传递 记录登记 责任追究 6.1.4.2交接班
6.1.4.2.1按时到安监处点名，然后到信息中心打扫卫生准备接班。 6.1.4.2.2交班人员必须干完本班的工作后，才能交班。
6.1.4.2.3接班人员对上班工作进行检查，并填写BMS交接记录本。 6.1.4.3隐患筛选：对各级人员下井汇报的资料进行整理，对重要隐患筛选，
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输入微机，网上发布。
6.1.4.3.1当班信息员对各级管理人员（矿领导、处管人员、部室助理以上人员）下井汇报的资料进行整理，对重要隐患进行筛选，输入微机并在网上发布。
6.1.4.3.2各单位指定一名隐患闭合负责人，每日17时在安全信息系统中查询，并进行打印。
6.1.4.3.3打印出的隐患交值班人员，由值班人员立即组织整改，处理隐患。 6.1.4.3.4隐患闭合负责人在系统中进行信息反馈，输入隐患落实人、整改时间、处理情况及处理过程。
6.1.4.3.5安监员下井进行对隐患验收，把验收情况反馈给单位隐患闭合负责人。
6.1.4.3.6验收安监员上井后把验收结果交值班人员，由值班人员交隐患闭合负责人，在系统信息反馈中输入验收人及验收情况。
6.1.4.3.7信息中心安排督查员复查，隐患验收不实对验收安监员罚款10元；隐患未及时处理的，对单位区队长罚款10元。
6.1.4.3.8安监处信息中心每日早八时检查前一天各单位隐患整改情况，对于未整改的罚值班人员10元/次。
6.1.4.3.9每日隐患汇报表（即隐患条）周一、三、五时打印十二份，十份交处值班人员（其中，九份下午生产会用，一份处值班室留存督察员验收）两份放在井口信息中心（其中一份由由单位安监员进行验收，一份工区每日安排专人取走）。
周二、四、六时打印九份，其中生产矿长、安监处长、回采矿长、掘进矿长、机电矿长、安监处主任工程师各一份，并交处值班人员一份（由督察员验收），两份放在井口信息中心（其中一份由由单位安监员进行验收，一份工区每日安排专人取走）
6.1.4.4 信息传递
6.1.4.4.1需要下D卡、安全重大隐患通知书，要及时通知到责任单位，并做好记录。
6.1.4.4.2对筛选的重要隐患、管理人员下井统计、“三双”、停止作业、
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每日下D卡情况，每天7点前报到安监处值班室（即表一）。
6.1.4.4.3对当日安全罚款交现金情况生成报表（即表二），由夜班信息员连同表一，每天7点前报到安监处值班室。
6.1.4.4.5按时填写、打印、上网、发布各类信息，保证值班人员按时向安监局、矿汇报及给单位下发。
6.1.5处罚
6.1.5.1对督查员、安监员上岗未挂牌、不按时交评估及隐患的，按相关程序文件中有关规定执行。
6.1.5.2有关单位接到信息中心下达的D卡及重大隐患通知书时，必须立即接受，且最迟在1小时内取走，并积极组织整改，否则每拖后一个小时对接通知人罚款10元。
6.1.5.3 D卡或重大隐患通知书丢失或反馈不及时，每超规定验收时间一个班， 对该工区管理人员各罚10元(专业罚专业负责人、掘进区队承包其它头副职不罚)。
6.1.5.4副总以上领导、各部室负责人、专业管理人员及工区管理人员下井前必须到井口信息中心交考勤本领取时控检查记录，时控检查记录所填隐患内容必须在井下填写，由现场安监员和工区管理人员签字，井下填写隐患本的内容与隐患单的内容必须相符，否则无效，并对责任者罚款10元。
6.1.5.5填写的隐患字迹清晰并必须写明单位、地点和现场的安排情况及限期整改处理意见。否则，当日不算下井指标，并罚款10元。
6.1.5.6各级管理人员下井必须认真填写现场隐患本，同时，根据时控检查记录填写情况与管理人员汇报表（本）统计计算出各级管理人员的下井覆盖率，对覆盖率达不到规定要求的人员按规定扣除当月安全奖。
6.1.5.7各级管理人员制止“三违”及处罚标准一律严格按照新汶矿业集
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团公司《关于制止“三违”的有关规定》和我矿有关规定处罚，罚款不符的加倍处罚责任者。
6.1.6记录登记
6.1.6.1对各级管理人员的下井时间、人数、覆盖地点、覆盖率要记录准确。 6.1.6.2下D卡或重大安全隐患通知书的隐患，必须认真地填好记录本，以防备查。
6.1.6.3“三双”及停止作业内容，要认真填写。 6.1.6.1.7责任联责
6.1.7.1违反4.2.、4.3.、4.4.任何一条规定的，对责任信息员罚款10元。 6.1.7.2安全信息中心内，无关人员不得逗留，室内不准抽烟。否则对信息员每次罚款10元。
6.1.7.3完成领导交办的任务，严禁脱岗、睡岗和干与工作无关的事情，否则，罚责任者50元。
6.1.7.4凡发出的通知必须记清通知时间、单位、内容和收话人姓名并由领取人签字，每有一条出现差错罚责任人10元。
6.1.7.5 A卡反馈后，信息中心立即组织督查员按标准进行验收，检查落实整改情况，并按规定处罚，否则罚责任者10—50元。督察员不及时验收的，罚款10元。
6.1.7.6 D卡整改由验收后,验收人在登记本上签字，注明验收具体时间，信息中心做好记录，否则每缺一卡对负责人罚款50元。
6.1.7.7单位及个人的罚款，信息员不准私自销毁，否则对责任者加倍罚款并追究责任。
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6.1.6.1.8相关文件 《翟镇煤矿安全生产责任制度》
6.2井下考勤员管理工作程序 6.2.1目的
为了规范我矿下井人员打卡考勤的管理程序，充分发挥考勤员的职能作用，使下井人员打卡考勤工作规范化，保证打卡考勤工作的顺利进行。
6.2.2.范围
适用于考勤员的日常管理与考核 6.2.3.职责
6.2.3.1考勤员负责全矿所有入井人员的打卡考勤管理工作，并维护好考勤站的乘人秩序。
6.2.3.2负责对考勤室走廊、室内的卫生清扫，保持整洁。 6.2.3.3负责区队集体上下井人员、帽号的管理工作。 6.2.3.4负责回收旧塑料袋工作。
6.2.3.5负责区队、部室管理人员上下井人员、专业盯班管理人员签字工作。
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6.2.4控制要求 6.2.4.1工作流程图
交接班 监督检查 追究处罚 记 录 责任追究 6.2.4.2一般规定
6.2.4.2.1考勤员有事必须向组长请假，三天以上的必须向信息中心主任请假。
6.2.4.2.2按时参加矿、处组织的各种会议和活动。
6.2.4.2.3考勤站每季完成一个代打卡指标，每人必须完成10个违反考勤指标，2个安监人员上岗不挂牌指标，5个不集体上下井指标，5个帽号与单位不符指标。
6.2.4.3交接班
6.2.4.3.1首先提前10分钟到安监处点名，请示值班人员有无安排，然后下井准备接班。
6.2.4.3.2交班人员必须干完本班的工作后，才能交班，包括打扫卫生。 6.2.4.3.3接班人员对上班全面检查，包括各种设备、资料以及卫生，并填写BMS交接记录本。
6.2.4.4现场检查及处罚
4.4.1下井打卡人员必须从栏杆东侧进入，按顺序依次打卡，严禁代打卡，不按顺序打卡者，对责任者每人罚款10元；代打卡者，对双方各罚1000元，并亮相批评。
6.2.4.4.2打卡人员打卡后需上井的，必须由分管矿领导签字或上井维修设备时由调度室签字，方准上井，时间不能超过2小时，否则对责任者罚款10元，
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并取消下井指标。打卡时间不足4小时人员，取消出勤，并罚款10元。陪检人员下井不够4小时的，必须由生产矿长或安监处处长签字后方可计算出勤。
6.2.4.4.3上井必须走栏杆西侧打卡上井，严禁从罐笼西或罐笼东绕道上井，否则，每发现1人次，罚运搬工区1000元，罚把钩工100元，罚责任人100元（并取消出勤）。
6.2.4.4.4严禁代打卡，否则对责任双方各罚1000元，考勤员发现时必须及时制止。
6.2.4.4.5下井或上井人员违反规定不听从安排的，罚款100元，并办理“三双”程序教育。
6.2.4.4.6严禁等候时间打卡上井，否则，按一般三违进行处罚。 6.2.4.4.7发现工伤后必须及时向安监处值班人员和调度室汇报。 6.2.5记录
安监处管理人员、督查员下井，考勤员必须记好上下井的时间备查。 6.2.6责任追究
6.2.6.1违反4.2.、4.3、5条之规定，每次对责任者罚款10元。违反4.4之规定，考勤员不按规定处罚的，按上述标准加倍处罚责任考勤员。
6.2.6.2考勤员必须维护好下井和打卡秩序，属考勤员不负责任的，每次罚款20元。
6.2.6.3考勤员给他人代打卡的，有反映属实分析后，责任考勤员一律调离工作岗位。
6．2.6.4考勤站必须完成代打卡指标，否则罚款200元。完成指标，由处奖励指标完成人员400元。
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6.5考勤员有事必须请假，不准空岗，否则罚款100元。班中睡觉、脱岗的一次扣罚50元，一个月被矿领导抓住两次的，调离工作岗位。
6.2.6.6按规定给督查员收发时控表和考勤本，出现失误每次扣罚10元。 七、三型部室建设管理制度 1文明部室创建 1.1文明监察
1.1.1利用班前会、政治学习、督察员会议等方式加大对督察员思想工作力度，引导督察人员树立文明的工作作风、工作方式。
1.1.2安监人员必须文明上岗，言行符合文明要求，杜绝乱说话、不文明的行为，杜绝“低老坏”等现象维护安监人员良好形象。
1.1.3文明监察：查治“低老坏”，规范监察言行，塑造部室形象（此项考核绩效分）
1.1.3.1安排工作不落实或落实不到位的，一次扣10分；
1.1.3.2工作台帐落实不到位的一次扣5分；
1.1.3.3本班存在严重问题（隐患）或被矿（处）领导处罚的，一次扣5分； 1.1.3.4不正常执行“一岗三员，安全诚信帮教制度”规定的，每次扣5分； 1.1.3.5不先对被处罚人进行安全诚信帮教就处罚的，一次扣5分； 1.1.3.6替被处罚人代签字的，一次扣5分；
1.1.3.7乱罚款或乱套条款的，一次扣6分； 1.1.3.8有损害安监处形象的言行，一次扣10分； 1.1.3.9班中汇报工作不及时一次扣5分，假汇报的一次扣10分； 1.1.3.10查出其他“低、老、坏”问题的，一次扣5分。 1.2劳动纪律
1.2.1由值班人员负责当天的考勤，值班人员没有许假的权利。
1.2.2督察员、信息员、考勤员、其他管理人员休班1－2天由分管主任签字并经支部书记签字后，本人持假条交值班人员；休班三天及以上的经处长签字后交值班人员（特殊情况按照处务会议规定）。
1.2.3处管人员请假，经处长签字后，由本人持假条交值班人员，向值班人
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员请假的视为无效。
1.2.4确实特殊情况的可事后补假，值班人员在早会上汇报。
1.2.5值班人员交接班时将假条交给文书，否则每项对值班人员罚款5元，丢失的罚款10元。
1.2.6出现乱画考勤的取消责任人当天一天的工资，值班人员失误的由值班人员支付工资，并对值班人员落实罚款10元。
1.2.7考勤本上锁保管，交接班时交接钥匙，否则每次对值班人员每次罚款5元。
1.2.8值班人员未统计、考核、汇报出勤的每次罚款5元。值班人员考勤出现三次不负任的停止工作。
1.2.9三种情况下可以打连勤（组织搞活动、片内空岗时、翻班），否则每次罚款10元，并取消下井指标。中班、夜班督察员空岗或督察员出勤人数达不到处规定要求的的每次联责主任10元。
1.2.10下井前到值班室点名，填写工作台帐，上井后到值班室向值班人员汇报重点隐患落实情况，填写工作台帐落实情况，否则视为未出勤。由值班人员负责考核。
1.2.11对于井下工伤事故，督察员、监察室主任知道不汇报的加大处罚。 1.2.12开会期间不能随意出入会议室，外出时必须请假，否则罚款10元/次；不按时参加处会议罚款10元/次；开会期间手机响的罚款10元；互手机停机、不接机、不通的每次罚款10元。
1.2.13上夜班的处管人员上井后到值班室填写记录并向值班人员询问是否有安排的工作，在值班记录台帐上签字，否则罚款10元并取消出勤。
1.2.14处长、主任工程师安排工作不落实的每次罚款50元、处管人员安排工作不落实的每次罚款10元，同一问题出现三次以上，是主任的停工反省2-3天，是督察员的停工反省7天，停工反省期间也要下井但只支付生活费。
1.2.15专业监理、督察员开会不能占用下井工作时间，否则对主任罚款10元。
1.2.16各监察室主任在组织集中检查时，要有目的、有结果，检查情况写在上岗卡上，参加人必须在主任的上岗卡上签字。
1..2.17其他每次罚款10元；无具体罚款规定的考核5元。 1.3卫生管理
1.3.1 办公场所卫生是指全处卫生负责区域及各办公场所，包括室内物
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品、地面、走廊、墙壁、门窗玻璃和洗刷间、照明、通讯等各类设施。
1.6.2所分范围内的卫生须按时认真清扫，保持清洁。不按时打扫，不清洁的对责任人每次考核5元，被矿考核的按相同数额考核责任人。
1.6.3室内地面整洁，见本色，无痰迹、烟头、纸屑等，一处罚责任人5元。 1.6.4室内无灰尘、蛛网、灰吊，墙壁无乱写乱贴现象，否则一处罚责任人5元。
1.6.5、室内办公物品摆放整齐美观，不得存放与工作无关的物品。否则，每件罚款5元；对乱摆乱放的罚责任人5元。
1.6.6门窗玻璃明亮、干净、无灰尘。否则，每处罚责任人5元。 室内无异味、无飞蝇聚集现象。否则，罚款5～10元。
1.6.7洗刷间卫生做到每天一刷洗，保证地面清洁无异味、垃圾桶每天清理并不能外溢，否则每发现一次，罚款10元
1.6.9卫生所分范围的走廊、楼梯和洗刷间一月一换，其它范围不更换。 1.6.8、安监处卫生治理负责人每天进行检查，对不符合卫生标准要求的及时进行考核并要求责任人按期整改。 2专家高效型队伍建设
日督查：各主任及处管理人员下井对督察员上岗质量进行督察考核，考核主要内容，零工确认、主任安排重点工作落实情况、“三薄”督察情况、督察过程中言行、隐患出售是否符合规定及其它“低、老、坏”行为。
旬评价：各主任根据督察员旬表现情况，依据督察员评价表，评出每旬最佳、最差督察员。
月考核：各主任根据督察员月度表现情况，评出本月甲、丙级督察员。对甲级督察员奖励100元，丙级督察员罚款100元。
3服务型部室创建
3.1安全诚信帮教手册考核标准
3.1.1安监处督察员上岗必须携带安全诚信帮教手册，每到一处施工地点须进行安全诚信帮教。上岗不携带安全诚信帮教手册的每出现一次罚款10元。
3.1.2 现场帮教要针对现场隐患、个人违章行为，结合事故案例分析可能造成的事故和危害性进行帮教，使员工从内心深处真正提高安全意识。
3.1.3督察人员上岗检查，只处罚不进行安全诚信帮教的每次罚款5元。督察人员现场帮教不具体、不细心，存在应付现象的每次罚款5元。帮教内容违
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反标准要求的每次罚款10元。
3.1.4督察人员上岗使用安全诚信帮教手册进行帮教，每旬帮教不得少于5次（出勤率低时进行折算考核），每少一次罚款5元。 3.2员工对安全处罚存在异议的运行程序
安监处对存有异议的处罚分析程序
您好，请问您有什么问题需要我解决？
安监处值班人员负责了解情况并记录。
离开之前请留下您的单位和姓名，三天内我们
会将处理结果告知您单位值班人员。
安监处值班人员负责在三天之内对处罚进行 分析处理，并将处理结果告知被处罚人单位值班人员。若逾期不能给予答复的，取消原罚款
并对安监处值班人罚款50元。
注：此分析程序实行首席负责制，不能交接班。
八、创新管理制度
为充分调动安监处全体人员创新积极性，提升管理水平，制定以下管
理办法：
8.1创新领导小组：
组长：主任工程师 副组长：技术副处长、支部书记 成员：处属管理人员 8.2创新指标
8.2.1技术室：每人每月不少于2条合理化建议（小改小革），技术室
主任、支部书记、独立公司监察室主任、信息中心主任每人每月不少于1项管理（技术）创新。
8.2.2各现场监察室、独立公司监察室、信息中心每人每月不少于1条
合理化建议（小改小革）。
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8.2.3各现场监察室（包括机运）主任每季度必须完成1个创新项目。 8.3运行程序
8.3.1每月23日下午17:30前将个人所报创新材料报送处技术室，由
技术室负责汇总、考核。
8.3.2技术室每月24日汇总合理化建议和创新项目。
8.3.3技术室每月25日公示指标完成情况并整理汇总后报主任工程师，
汇总的创新项目经领导签字后报送信息管理部。
8.4奖惩
8.4.1合理化建议被处内部选用的，奖励提出人50元/条。
8.4.2报处的创新项目被列入年度报矿创新项目规划的，对项目提出人
奖励100元，每超报一项加奖100元。
8.4.3创新项目获得特、一、二、三等奖分别奖励提出人400、300、200、
100元。
8.4.4发表的论文在一、二、三、四级刊物发表的，分别奖励提出人300、
200、100、50元。
8.4.5每月欠一项指标罚款50元，迟报一项罚款10元，其他每项罚款
10元。
8.5创新要求
提高创新意识，开拓创新视野，及时捕捉创新信息，推进全处安全管理工作。
九、党支部目标化管理制度
9.1按时召开支委会、党员大会和党小组会并有记录。按时召开党课、政治思想学习并有纪录。按上级要求及时召开季度民主生活会，并做好会议记录。每缺一项考核20元。
9.2、每月分析职工队伍思想稳定情况 ，分析准确并有针对性，每月召开一次督察员会议。积极与职工谈话了解其思想动态并做好思想稳定工作。思想工作不力造成职工情绪不稳定的考核责任人50元。
9.3按照一个党员一面旗各项工作争第一的原则积极开展党员竞赛活动，以全面增强支部每一名党员的党性、纪律性，提高党员的各项工作水平，发挥好党员先锋模范作用。并按时将竞赛结果及时上报党群工作部。活动开展不力以及竞赛结果不及时上报考核责任人30元。
9.4每月末完成支部工作信息、支部工作调查表。每月末及时上报车间工会
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信息、综治信息、信访信息。每缺一项考核20元。
9.5按时完成党支部工作手册、职工文明之家手册、综治工作记录与信访工作记录，每缺一项考核20元。
9.6完成月度通讯报道任务，完不成考核责任人20元。
9.7按时召开会议传达矿各项会议精神，按时组织职工进行政治学习。没少一次考核责任人20元。
9.8及时开展各类矛盾纠纷排查工作，及时予以解决，维护好稳定、和谐的局面。处理不及时造成矛盾升级的，考核责任人50元。
9.9及时收齐党费上交党群工作部。做好预备党员、入党积极分子考察工作，并形成记录。每一项工作未完成考核责任人30元。 十、值班运行管理制度
10.1 目的
规范值班人员运行管理程序，充分发挥值班人员管理职能作用，在规定时间内保质保量完成各项工作，确保实现安全生产。
10.2 范围
适应于安监处值班管理人员 10.3 值班人员职责
10.3.1安排、协调值班期间的安全监督检查工作，按照处规定内容、督察员汇报内容和台帐上的各项内容逐项落实、考核。因值班人员安排不到位、出现空项、漏项或出现失误而造成事故的，值班人员与监察室主任承担相同的责任。
负责安排、记录清楚处务会、生产会安排的各项工作，安排、记录齐全现场汇报的各类隐患，参加开会、学习的人员均要签字。处管理人员、督察员按照程序落实好相应工作后，及时向值班人员汇报，值班人员负责各项工作的落实、考核，落实、考核情况由值班人员在处早会上汇报。
对收到的传真电文、矿规定、安监处规定、通知等内容及时登记、组织学习、签字，应急的及时汇报处长、主任工程师。收到相关通知、文件、安监处规定等内容后，从第一个值班人员负责开始落实、传达学习签字，至第二个值班人员全部闭合完成，否则考核责任值班人员。
按照规定时间、要求及时落实各项发放记录，交接班时交接清楚，从接到
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通知起不得超过第二个值班人员，否则考核责任值班人员。
负责审签零工任务书、停风报告、绞车安装申请单、集体上下井证明、封闭巷道申请单，超过一天的零工要通知责任单位编写措施且不予审批零星工程任务书。
审签开、竣工通知单、预透、立体交叉通知单、面安装、撤除通知单、初采初放通知单，面安装、撤除通知单，“初采初放通知单”必须要明确专业管理人员盯班后方可签字。
对检修（或放假）停工及复工第一个班次确认情况落实、考核，根据主任、督察员汇报记录清楚，将汇总结果报主任工程师。
按照工作台帐、值班记录内容逐一细化，对工作台帐、值班记录闭合情况负责落实、考核。
其它具体事项见“值班工作检查考核明细表”。
10.3.2交班人员对照值班过程中未落实的各项问题，在“交班问题”中详细说明、记录清楚交班的问题：包括时间、人员、具体内容等。双双签字。
10.3.3 交班人员主持召开每天早7：30的碰头会，按照值班记录与工作台帐内容闭合情况逐一汇报，。
10.3.4接班人员对照“值班工作检查考核明细表”中逐项内容向前检查24小时，对不合格、不符合规定程序的按照考核要求逐一考核。
10.3.5 在值班记录本上“三班汇报问题”一栏内，值班人员逐一记录汇报问题、整改时间，对每一项隐患逐一落实监督检查人员（落实人员要本人签字），逐一落实各项隐患完成情况，完成的项目打“√”，未完成的项目打“×”，对打“×” 的隐患项目当天值班人员要全部转入下一班次汇报问题栏内，并在问题前面加“转入”二字以作为明显的标记，对转入的隐患继续落实隐患完成时间、检查人，直至隐患闭合打“√”为止。
10.3.6值班期间出现的停止作业、“三双”，按照规定程序运行。 10.3.7对有异议的处罚，值班人员按照“有异议处罚分析程序”运行。 10.3.8 安监局检查时，由值班人员当天负责收集安监局检查的原始记录并交技术室，技术室负责按规定格式打印并组织分析。
对安监局检查的问题，由技术室负责于当天下午分别报送：处长、主任工程师各一份，同时报值班人员8份，由值班人员当天发放各监察室主任并落实，另打印9份报主任工程师用于矿早会汇报。
属于停止作业的项目，值班人员接到通知后要立即通知有关人员挂牌停止
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作业，并通知相关单位和部门，安监处值班人员接到施工单位开工申请后，立即按照程序组织验收，验收后向处长或主任工程师汇报，确定是否摘牌，摘牌后要将停止作业卡经安监处长或主任工程师签字后报文书，由文书负责传送安监局，对跨班的停止作业项目，值班人员要向接班人员交接清楚，由下一值班人员继续落实，直至闭合。
10.3.9发生安全生产事故后，值班人员记录好事故发生的时间、地点、单位、受伤人员姓名及人数、受伤程度等，立即汇报安监处长及主任工程师，通知处管理人员、分管监察室主任、督察员等到现场勘察，现场勘察要记录清楚事故发生时间、地点、单位、人员、各相关参照物位置、现场具体的技术参数、要素、并画出现场的示意草图，在草图上标出各相关参数，勘察人与现场负责人双双签字，同时负责监督保护好事故现场；记录好前24小时内到达该地点的专业管理人员、安全监督检查人员、填写隐患等，上井后汇报当天值班人员，由当天值班人员负责保存好各项记录；由值班人员立即组织分析（或由处务会规定的人员主持），主持人根据情况落实参加分析的人员，包括当事人、当班班组长、安监员、工区盯班管理人员、工区区长、技术副区长、分管部室主任、分管副总、安监处专业管理人员等（具体按2号文件规定），由处值班人员负责下通知；分析事故要分析出：直接原因（人的不安全行为、物的不安全状态）、间接原因（管理缺陷、管理因素、管理责任）、基本原因（构成间接原因的因素）、事故隐患类别、教训与防范措施等。
10.3.10 自收到贯通、立体交叉通知单的当天起，值班人员具体汇报通知单的详细内容，值班人员交班时要汇报贯通实剩岩柱的距离、施工地点距立体交叉的距离数，不汇报的对值班人员每项罚款5元；汇报过程中出现间断的对责任罚款10元。
10.3.11 值班人员每晚到调度室开会并领取检修、零工平衡计划及各单位零星工程施工项目，按照各单位报送的零工计划，值班人员详细列出检查的重点内容，安排督察员对确认情况重点督察（早7：30分及之前的由夜班督察，15：30分及之前的项目由早班督察，23：30分及之前的项目由中班督察），值班人员与督察人员均要在工作台帐上签字，检查人员到达现场督察确认后将督察情况汇报处值班人员，值班人员记录清楚督察确认时间、现场施工时间、督察内容，未督察的的对督察人罚款5元，督察汇报后值班人员未详细记录的对值班人员落实处罚，值班人员未考核的对值班人员落实考核。小生产准备确认及规程、措施督察确认汇报程序与重点零工相同。
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10.3.12 日常隐患筛选由值班人员负责按照隐患运行、闭合程序落实、考核，并在日常隐患筛选表上签字。
10.3.13对矿领导签字的的申请等内容，按照已签发的规定运行。 10.3.14汇报值班期间收到规程、重点措施名称与重点内容。
10.3.15掌握好修备、机电等辅助单位施工地点、内容，负责安排监督检查，施工地点及内容等在在会上汇报。
10.3.16值班期间的其他事项及时安排、落实，按照程序汇报。 10.4 考核处罚
10.4.1分管人员按照值班程序对值班人员考核。 10.4.2下一值班人员考核上一值班人员。
10.4.3安监处长、主任工程师、支部书记按照“值班工作检查考核明细表”内容对前面值班期间的各项内容逐项检查，每有一项未落实对所有值班人员追究处罚。
10.4.4每有一项内容未落实闭合对值班人员罚款5元（其他责任人按照制度扣罚）。每天考核要有记录，考核情况在处务会上汇报后值班人员负责交文书。 十一、综合管理制度
1质量标准化管理、督察考核制度
1.1督察范围：采、掘、机、运、通、巷修、安全专业； 1.2督察内容
1.2.1按照规定安字（2010）2号文 件“安全质量标准化考核管理制度”规定的周期组织旬（半月）检查；
1.2.2检查面、头、硐室、系统要全面，在旬检（半月）周期内全面覆盖检查；
1.2.3检查项目不能漏项；
1.2.4检查标准符合“安全质量标准化标准”中的相关规定； 1.2.5检查方法、选点要求符合规定 1.2.6得分符合“评分方法”要求； 1.2.7按照旬检申请时间组织旬检；
1.2.8安全质量标准化每季组织一次检查。 1.3督察要求
1.3.1督察情况由主任负责汇总，在旬会上汇报督察情况；
1.3.2技术室、机运室分别汇总采掘、机运质量标准化督察情况，每旬逢一报主任工程师。
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1.4考核
不按照规定督察或不合格、不按时汇总、上报材料对责任人罚款5元。 2上级文件落实贯彻会议制度
2.1文件接收：收到文件后由文书分类登记、建档，报送处长；
2.2文件签发：处长签发落实意见后，有文书负责转发相关落实责任人，并建立发放记录。
2.3文件落实
2.3.1主任工程师收到文件后组织相关人员落实； 2.3.2支部书记收到文件后组织相关人员落实； 2.3.2值班人员收到文件后立即组织三班传达落实，组织学习后所有人员要签字，落实时间不得超过两个值班人员。
2.4文件闭合
2.4.1相关人员对文件落实情况在在会上汇报。
2.4.2报送相关部门及上级相关部门，属于电子版报送的要有电话勾通记录，以达到准确无误。
2.5考核
2.5.1未分类建立文件档案或丢失每份对责任人罚款10元。 2.5.2文件落实不到位或存在问题每项对责任人罚款10元。 3文书、统计核算工作制度 3.1工资考核
3.1.1每月3号前向经营管理部提供工资出勤证明，结算当月工资。月初对照上月点名册、考勤卡数、上岗卡核对出勤（以最少的为准），汇总并审查后上报；
3.1.2根据信息提供的安监人员指标完成情况，按照矿安全文件规定给经营管理部及人力资源部提供安监人员安全工资扣罚数额。
3.1.3根据工资分配办法，做好全处工资计算工作。对工资的计算分配严格落实工资分配办法并及时上墙公布，做到公开、透明。
3．2绩效考核
3.2.1根据绩效管理办法，每月将处管绩效考核得分汇总，经处长审查后报人力资源部。
3.2.2报送副总以上领导的绩效考核得分情况。按照人力部提供的考核内容，待部门考核后及时报送。
3.3文件管理
3.3.1分类建立文件收、发台帐，建立文件落实台帐。 3.3.2建立上级检查问题台帐。
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3.4负责办公用品的领取、保管、发放工作。
3.5劳保：负责劳保及各类物品的计划审批、领取发放等工作。严格按照规定时间对职工的劳动保护进行计划并发放到个人；对其它物品的领取严格按照矿有关程序办理。
3.6月度考核
3.6.1审核班组长月度安全状况表，对本班组及班组长本人被办理“三双”的，联责考核班组长津贴情况及时报人力资源部。根据信息提供的考核资料对班组及班组长进行考核。
3.6.2审核各级人员月度各类指标完成情况，并将未完成指标的人员根据矿安全文件规定，列出扣罚比例交人力资源部从当月工资中扣除。根据信息和人力部提供的考核资料对照文件规定进行考核，待审查签字后报人力部落实考核。
3.6.3依据矿文件做好全矿各级人员安全抵押金交退的审核、登记工作。 3.7其他
3.7.1协助党支部书记管好计划生育有关的各项工作及有关部门的检查工作。
3.7.2建立安监人员档案，档案人数与实际人数一致，做到手续齐全。 3.7.3值班记录、局汇报台帐、工作台账、事故分析记录的更换、收集、保存工作。
3.7.4办理“三双”程序帮教“双录、双亮、双签字”的具体事宜、戴黄帽等相关的工作。
3.7.5月初及时向党群工作部、经营管理部提供全矿月度安全工作信息。 3.7.6收集并保存好集团公司安监局以上有关检查部门的检查问题原始材料，并根据规定要求及时反馈问题整改情况。
3.7.7做好各类事故的统计、资料记录的存档，并建立台账。 3.8负责记录旬会、月度监察会议内容，整理完善监察会议纪要。 4安全监察会议制 4.1班组长例会 4.1.1 准备工作
4.1.1.1班组长例会材料由信息中心负责落实，每月9日前将组织好的材料报处长审阅。
4.1.1.2 信息中心负责通知典型发言人员，并落实准时到达会场。 4.1.2资料提供
4.1.2.1 机运监察室和各现场监察室主任将本片的旬总结、月总结材料，在开会后当天报送信息中心；
4.1.2.2 信息中心负责提供区队两个正规操作、停止作业、三双、重复违
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章、重大隐患、手指口述等材料；
4.1.2.3 处管理人员要在检查“制度落实情况”后的次日将检查情况报信息中心。
4.1.3 考核
4.1.3.1 所有资料未按照规定时间报送信息中心，迟报、不报的对责任人罚款10元。
4.1.3.2 每月9日前信息中心不能按时完成“班组长例会材料”对责任人罚款10元。
4.2月度安全监察会议
4.2.1每旬3、6、9日召开安监处旬会，月底同时召开月度工作会议。 4.2.2各主任汇报“三项专项检查”督察情况，工作落实考核情况、自主管理监察情况、质量标准化督察情况及上旬（月）工作工作落实情况，下旬（月）工作打算，会后将相关材料报送信息中心、技术室。
4.2.3信息中心汇报本旬（月）安全管理考核情况及各项指标完成情况。 4.2.4党支部书记汇报督察员思想状况分析、督察考核情况、本旬（月）工作落实情况，下旬（月）工作打算。
4.2.5独立监察室主任汇报教育培训检查、考核情况，非煤（含地面场所）检查考核情况，下旬（月）工作计划。
4.2.6文书汇报月度相关事宜考核情况，负责记录会议内容形成安全监察会议纪要。
4.2.7每旬逢10上午12：00前汇总完成自主管理、质量标准化督察及其他相关资料报送相关人员。
4.2.8 技术室负责汇总月度工作重点总结、规程措施抽考、技术监察考核情况，专业自主管理检查情况。
4.2.9考核
汇报内容不属实、未按照规定时间提供资料或不合格的对责任人罚款10元。 4.3督察员会议
每月初各现场监察室、机运监察室由主任组织召开督察员会议，主要内容落实矿处规定，分析监督监察中存在的问题，通报绩效考核情况，次月监督检查重点工作，会后形成书面材料报支部。党支部书记每月组织一次督察员会议。未落实每项对主任分别罚款10元。
4.4党员会议
4.4.1每月组织召开党员大会。 4.4.2每季度召开支委民主生活会。 5质量认证管理制度
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1、负责质量认证资料的管理工作。
2、负责协调质量认证的有关工作。
3、对质量、职业健康安全与环境管理的运行定期进行监督检查；
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十二、工资绩效考核办法（以处务会讨论为准）
（一）安监处工资结算分配办法
根据本单位工作性质，依据翟煤发字〔2010〕8号文《翟镇煤矿2010年工资分配办法》、翟煤发字〔2010〕2号文《翟镇煤矿2010年安全生产管理制度》等有关法律法规，本着制止“三违”、消除隐患，保证矿井安全生产的原则，制定本工资结算分配办法。本办充分与职工协商，并经单位职代会讨论通过后执行。
1工资分配范围 月度在册的全体员工。 2安监处工资结算
2.1根据个人井下出勤和值班（地面）出勤，依照“翟煤发字8号文件”中的安全工资标准结算个人出勤工资。
2.2对事故的考核，根据事故性质并依照“翟煤发字8号文件”考核内容对相关人员的安全工资进行考核。
3安监处员工工资分配原则 （不包括地面安全检查人员）
3.1安全目标工资额（包括矿各项津贴）占出勤工资的60％，该项个人部分固定；
3.2浮动工资额占出勤工资的40％，根据员工绩效考核办法进行工资分配；浮动部分的绩效工资正负不超过300元；
（二）员工工资分配办法 1采掘、机运督察员工资分配办法
1.1浮动额 出勤工资的40％参与浮动，浮动额分两块基础绩效考核和日常工作考核进行绩效分配，分别占出勤工资的25％和15％，并以基础绩效考核得分和日常工作考核得分进行工资分配；绩效分配时每块的3/4各监察室单独绩效分配，1/4员工共同绩效分配；
1.2绩效得分 井口信息根据督察员绩效考核标准和日常出售考核情况，实行日考核、月汇总；
1.3浮动额绩效工资 1.3.1基础绩效工资
＝ 个人基础绩效得分 * 分片绩效分值 + 个人基础绩效得分 * 共同绩效分值 1.3.2日常工作绩效工资
＝ 个人日常工作绩效得分 * 分片绩效分值 + 个人日常工作绩效得分 * 共同绩
效分值
1.4个人应得工资
＝ 安全目标工资+ 基础绩效工资 + 日常工作绩效工资± 各种奖罚 ＋ 内部罚款
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分配
2管理人员（包括一般管理人员）工资分配办法
2.1浮动额 出勤工资的40％参与浮动，浮动额分三块（井下基础绩效考核、日常工作考核和管理项考核）进行绩效分配，分别占出勤工资的15％、15％、10％，并以井下基础绩效考核得分、日常工作考核得分和管理项考核得分进行工资分配；
2.2绩效得分
2．2.1基础绩效 以井下查除违章、隐患出售、责任追究等指标的考核作为井下基础绩效考核得分，该得分折算成标准8小时工作日得分进行工资分配，绩效得分由信息中心依据“绩效考核标准”日考核月汇总，实行日清月结；
2.2.2日常工作考核绩效 根据管理人员“日常工作考核标准”，分井下、井上、劳动纪律等项目进行考核，对主要项目实行日清日结；
2.2.3管理项考核 根据管理人员的工作岗位制定考核指标，指标的考核标准是以完成个人规定指标得30分算求得个人指标值（个人每个指标多少分），就是个人指标的得分考核标准；个人完成指标个数乘以个人得分标准就是个人管理项考核得分；
2.3个人绩效工资
＝基础绩效得分 * 分值+日常工作考核得分 * 分值+管理项得分 * 分值 2.4个人应得工资
＝ 安全目标工资 + 个人绩效工资 ± 各种奖罚 ＋ 内部罚款分配 3信息督察队工资分配办法 3.1浮动额
信息督察队下井为4小时，队员每个井按15元/人与现场人员进行浮动绩效
3.2信息督察队督察工资 根据个人督察队绩效得分和个人浮动工资额进行绩效工资分配；
个人督察绩效工资 ＝ 督察队督察绩效得分 *分值
4信息监察室工资分配办法
安监处信息监察室工资分配实行计件工资，以量计资按劳分配的绩效考核办法； 4.1考勤员
（1）考勤员浮动工资 ＝ 出勤工资 － 固定额 （2）个人绩效工资 ＝个人绩效分 * 分值
（3）个人应得工资 ＝ 个人绩效工资 + 固定工资 ± 各种奖罚＋内部罚款分配 4.2信息员
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（1）信息员地面浮动工资 ＝ 出勤工资 － 固定额 － 督察队督察浮动工资 （2）地面个人绩效工资 ＝ 地面个人绩效得分 * 分值 （3）信息员个人应得工资
＝安全目标工资 +督察队督察绩效工资 + 地面个人绩效工资 ± 各种奖罚＋内部罚款分配
5地面安全检查人员工资分配
5.1固定工资额 出勤工资减去两项津贴后的50％固定；
5.2浮动工资额 出勤工资减去不浮动项（房改、年功）后的50％为浮动工资额； 5.3绩效工资 根据矿有关规定，对检查范围的施工情况进行监督检查，其处罚考核额的多少作为个人绩效工资；绩效工资不足浮动工资额部分，作为月度对个人的考核罚款，超浮动额部分不支付；
个人应得工资 ＝ 固定工资额 + 两项津贴 + 月度绩效工资 ± 各种奖罚＋内部罚款分配
（三）安监处内部罚款支配
1内部罚款由安监处处务会研究分配到个人或监察室;
2员工的各种奖励从内部罚款中支付,不足部分从“安全目标考核”额中人均支付。例如：职工创新考核、有价值隐患、考试、标杆监察室奖励等；
3对支付各项奖励后的内部罚款剩余部分，再按个人所有绩效分的多少进行分配到个人。 （四）季度安全工资奖励
1由经营管理部按照个人三个月的平均月出勤进行结算；
2根据翟煤发字〔2010〕8号文之规定，对事故的相关人员进行季度安全工资考核并扣罚，扣罚后的安全工资为个人季度安全工资奖励额。
（五）说明
1事故考核的扣罚基数为个人实际出勤工资（即安全工资）； 2个人井下出勤以考勤卡数、点名册和上岗卡最少的为准； 3现场督查员盯班工资1/3参与浮动；
4绩效考核得分依照安监处制定的考核标准执行，由井口信息和统计员提供考核数据； 5个人工资浮动部分的最高差额为300元； 6本办法的解释权归安监处职工代表大会。 附件：
1、安监处督察员绩效考核标准；
2、安监处管理人员绩效考核标准（包括一般管理人员）； 3、安监处管理制度及考核标准；
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4、安监处信息监察室绩效考核标准；
安监处管理人员工资分配办法
1、安全工资（属固定部分，包括两项津贴） 固定出勤工资的60％； 2、矿两项指标工资
矿两项指标（停止作业、三双）工资额占出勤工资的10％，每项指标完不成扣出勤工资的5％；
安监处员工的两项指标考核按文件执行；另外：综合督察队和信息督察队每月两项指标综合完成4个、技术督察队每月各完成1个、其他一般管理人员两项指标每季度各完成1个，内部考核；
3、浮动额 出勤工资的30％参与浮动，浮动额分两块（井上管理绩效和井下管理绩效）进行绩效分配，分别占总浮动额的一半，并以岗位自律绩效得分和井下绩效得分进行工资分配；管理人员共同绩效；
4、绩效得分
1）、井上管理绩效 以岗位自律评估得分作为井上管理绩效得分进行工资分配，得分依据“岗位自律评估考核标准”进行考核统计，实行日清日结；
2）、井下管理绩效 以井下处罚、追究、出售等指标的考核得分和下井时间绩效得分之和作为井下管理绩效得分进行工作分配，绩效得分由信息中心依据“绩效考核标准”日常统计月底汇总，实行日积月结；
5、个人绩效工资
＝井上管理（岗位自律）绩效得分 * 分值 + 井下绩效得分 * 分值 6、个人应得工资
＝ 处安全工资 + 矿指标工资 + 个人绩效工资 ± 各种奖罚 ＋ 内部罚款分配 2、根据井口信息提供的指标完成情况，依照“翟煤发字2号文件中安全目标管理考核办法”进行考核，并对所欠指标人员进行扣罚。
6.1矿两项指标（停止作业、三双）工资额占出勤工资的10％，员工每项指标完不成扣出勤工资的5％；
按矿文件考核安监处有关人员的停止作业和“三双”指标；另外：综合督察队和信息督
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察队每月两项指标综合完成4个、技术督察队每月两指标各完成1个、其他一般管理人员两项指标每季度各完成1个，内部考核；
综合督察队下井没有特殊情况全部上8小时，队员每个井按30元/人参与现场人员共同绩效，
6.2绩效得分
（1）、综合督察队每次下井每人支10分基本分；信息督察队每次下井每人支5分基本分，队长（处管）每次下井督察按处管人均日绩效分的60％支基本分。
（2）、督察队查出的问题，现场按矿规定处罚有关施工人员，对督察队每人按计效标准支付绩效分。
6.3综合督察队工资 根据督察队个人绩效得分和个人浮动工资额参与所督察片的绩效工资分配；得分和浮动额平均分给所督察的片，分值取两片的平均值；
（1）、督察队绩效工资 ＝ 督察队督察绩效得分 * 所分管片分值分值 （2）、督察队成员地面岗位自律工资
①浮动工资 ＝出勤工资 － 矿两项指标 － 固定额 － 督察队督察浮动工资 ②地面个人绩效工资 ＝ 地面个人岗位自律绩效得分 * 分值
（3）、个人应得工资 ＝督察绩效工资 +地面岗位自律工资 + 固定工资 +矿指标工资 ± 各种奖罚＋内部罚款分配
附件：1、停止作业、办理 “三双”运行规定
2、规程、措施内容不落实标准 3、值班工作检查考核明细表
4、督察员日常工作量化监察表 5、综采工作面安装撤除重点内容监察表
6、“低标准、老毛病、坏习惯”排查表
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停止作业、办理 “三双”运行规定
1 值班人员接到“停止作业、三双”汇报后，根据汇报内容分析汇报事实、依据是否清楚、充分，判定从事实、依据到结论是否正确，记录停止作业、三双相应班次、时间、地点、原因、责任人、处罚人等
2 值班人员在值班后三天内组织相关人员分析停止作业、“三双”深层次的原因，对有关责任人追究、处罚，制定防范措施；该两项分析实行首席负责制，直至分析闭合。
3 分析后次日，值班人员在早会上汇报参加分析的人员、原因、事实、依据、分析结果、追究处罚等。
4 将分析结果当天报井口信息中心；如有特殊原因不能及时分析的需在早会上说明，直至分析完毕、形成材料，在早会上汇报完成方可闭合。由信息中心落实考核、处罚。（对矿、部室的停止作业、办理“三双”，安监处只作登记，在早会上汇报，不再进行分析）
5 信息中心依据分析报告考核，处罚、通报，并做到考核、处罚、通报、大屏幕通报与分析报告一一对应。
6 值班人员接到停止作业、三双、处罚复议申请后，要分别通知当事人、当时处值班人员、信息中心，由值班人员将复议申请交信息中心，信息中心负责保存复议申请，在“通知记录上”写明通知的相关人员，同时在早会上汇报。
7 当时值班人员、当事人按时参加工会组织的复议，“当时值班人员”在参加工会复议后次日早会上，汇报参加工会复议的情况，形成书面材料说明成立与否的原因。
8 分析记录无编号的、填写记录出现空项的每项对当天主持人罚款5元。 9值班人员通报“三双、停止作业”情况，对考核质量不高的，考核值班人员。
10对于已查出构成“三双或停止作业”的而不按规定考核的，第一次对其停工反省半月，联责主任绩效5分、第二次取消所有当月绩效工资、第三次调离工作岗位。
11 以上每有一次完不成，对责任人按一项工作未落实考核，考核人未考核的对考核人落实考核、处罚，处罚值为5元。
12无具体分析结果、无分析报告，当事人找处长、主任工程师的对当天值班人员罚款50元。
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规程、措施内容不落实的标准
回采部分：
1、超前支护长度、数量、支护方式与规程不相符的；
2、普采段初采初放：采用垮落法管理顶板的工作面自切眼推进8m,直接顶冒落高度达不到采高的1.5倍，倾斜长度超过工作面长度的三分之一时，必须进行强制放顶；推进15m直接顶冒落高度达不到采高的1.5倍，倾斜长度超过15米时，必须停止采煤进行强制放顶。
3、垮落法管理顶板的高档普采工作面，初采必须在切眼内布置一排放顶眼将顶板切断，工作面推进8米开始进行强制放顶，放顶眼每组3个，眼深不低于采高的1.5倍。
4、当煤层倾角大于15度时，液压支架必须采取防倒防滑措施；倾角大于25度时，必须有防止煤（矸）窜出伤人的措施，煤机应采用遥控操作。
5、煤层倾角大于15度，工作面设备进行检修或缩延溜子、支架时，应将采煤机停在工作面下部吃刀位置，并设置可靠的挡矸设施，防止滚矸（煤）下滑伤人。
6、综采工作面倾角大于25度时，机道与人行道之间应加设尼龙绳挡矸网，对机道进行封闭管理，并在机道内增加捕矸皮带，沿工作面走向应根据现场情况增加走向挡矸设施。
7、采高在2.5米以上的工作面，支架必须设有防片帮措施。
8、按冲击地压管理的采煤工作面放炮或卸压放炮时，躲炮半径不得小于150 m，躲炮时间不得小于30分钟。
9、按冲击地压管理的采煤工作面各类设备必须生根，超前支护距离不少于50米。 10、特殊支护的数量、支护形式与规程措施不符的。 11、综采与普采接茬处的支护形式与规程、措施不符的。 12、拖拉大件的联接方式与规程、措施不符的。 掘进部分: 1、临时支护方式与规程、措施不符的。异常情况未按照规程、措施要求打设超前锚杆的。 2、锚杆规格、锚索规格与规程措施不符的；锚索布置方式与规程、措施不符的；锚索距离迎头的距离超过规程、措施规定的。
3、迎头见断层、过压力集中区、顶板为煤层、复合顶板时： ⑴补强支护方式与规程措施不符的；
⑵补强支护距迎头距离超过规程、措施规定的，帮支护距迎头距离超过规程、措施规定的；
⑶顶、帮锚杆间排距大于规程、措施规定的； ⑷循环进度与规程、措施不符的；
4、巷道开门、贯通、切眼开宽、巷道开宽、立体交叉未按照规程、措施要求打设加强支柱、锚索的；锚索、点柱超前、拖后的距离与规程、措施不符的。贯通地点的管线等保护设施与规程措施不符的。
5、上坡大坡度施工，迎头控制伞檐的措施与规程、措施不符的。 6、扒装机的扒装距离超过规程、措施要求的。 7、抬棚混凝土生根规格与规程措施不符的。 8、备用支护材料规格、数量与规程措施不符的
9、回头轮、二级保护固定方式、材料规格与规程、措施不符的。
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10、现场坡度、长度发生变化，未编制补充措施，仍按照原规程、措施要求提升的。 11、单轨吊悬吊件规格、间距与规程、措施不符的。
12、未按照规程、措施要求打设躲硐、安设安全设施的。 13、绞车、溜头、溜尾的固定方式与规程、措施不符的。 14、拖拉大件的联接方式与规程、措施不符的。 机电、运输部分 :
1、皮带、溜子、扒装机、绞车、回绳轮、导向轮及单轨吊梁等固定方式、长度、柱窝与规定不符的。
2、安装设备检修空间、操作空间及设备壁龛规格不合格的。 3、机械转动部位未加护罩或遮拦的。 4、接地装置规格及埋设不合格的。
5、检修或更换检漏继电器后，不做一次远方人工漏电跳闸试验的。 6、小绞车采用地锚固定使用时间与集团公司技术管理规范不符的。 7、车场超坡度超过7‰的。
8、运送四超物件不按要求装卸车的。
9、易燃易爆危险品不按规程、措施要求储存、运输、携带、保管的。
10、绞车过卷距离与规定不符的；绞车布置在上下上位置，不按照规定设置护身点柱或护身点柱数量不够的；绞车周围安全间隙与规定不符的。
11、轨道、单轨吊曲率半径与规定不符的。 12、安全设施形式、数量、规格、间距与规定不符的。 通防部分:
1、密闭、防火墙的砌筑质量、要求与集团公司技术管理规定不符的。 2、不正常使用煤层短壁注水的。
3、井下烧焊地点未按照规定防灭火装置的。
4、造成敞口盲巷的；已停止施工的工作面及超过6米的盲巷未及时申请密闭、未进行三断的。
5、形成微风区的。
6、工作面温度超过集团公司技术管理规范规定的。
7、无计划停风的。
8、未按照规定设置瓦斯监测系统的。
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值班工作检查考核明细表
序号 1 2 考勤 处早会人员到会情况 安全处罚分析记录 3 检查项目 项目考核责任人 支部书记监督考核。 值班人员 接班人员 工作标准 考核情况 值班人员按时对所有人员考勤，早退、迟 到、未上班的落实考核，并在早会上汇报。 汇报应参加早会人员、实际参加早会人员，未参加早会人员并落实考核。 值班人员对有异议的停止作业、办理“三双”等各类处罚按照处规定时间及时落实、分析、答复，不得超过规定时间，同时填写在处罚分析记录本上。 值班人员每天晚20：30分到调度室领取零工与停电检修计划（每少一份考核值班人员），认真填写工作台帐，各主任（安监处下井管理人员）按照规定时间填写工作台帐，值班人员对工作台帐上各项内容安排、落实、闭合、考核。 工作台帐。 值班人员 4 处务会、生产会落实、闭合。 5 值班人员 值班人员对处务会、生产会安排的工作在 值班记录上记录清楚，并及时传达、落实、考核，相应工作及要求传达安排后，出勤的处管理人员、督察员均要签字并作为依据，落实后及时向值班人员汇报，值班人员负责考核并填写记录，落实考核情况在处早会上汇报。 值班人员负责登记、签字，不得出现丢失或记录不统一，负责对当天所有出勤人员传达、签字，对未按时传达、签字的落实考核。 6 规程、措施、零工任值班人员落实、考务书、矿领导签字报核，技术室分管人告、贯通、立体交叉员检查考核。 通知单、烧焊报告、开竣工通知单、停风报告、初采初放通知单。 自主管理台帐，各主任负责填写。 传真电文与各类规定学习 值班人员负责考核，综合室负责督察、考核。 值班人员负责落实，技术室、综合室分管人员负责检查考核。 值班人员负责落实，技术室、综合室分管人员检查考核。 7 各主任按照自主管理台帐当天填写自主管理检查情况，不得超过超过规定时间（次日全部填写完成）或出现空项，。 8 值班人员对收到传真电文、矿规定及时登 记、组织学习、签字、考核，应急的及时汇报处长、主任工程师，从第一个值班人员收到开始，传达学习签字不得超过第二个值班人员，否则两个值班人员均考核。 按照规定时间、要求及时落实各项通知与发放记录，交接班时交接清楚，从接到通知起不得超过第二个值班人员，否则两个值班人员均考核 - 54 -
9 各类通知与记录发放，值班人员负责发放。
10 规程、重点措施考试,值班人员负责组织考试。 检修项目 值班人员负责落实考核，技术室负责检查考核。 值班人员落实考核，技术室分管人员检查考核。 值班期间负责组织所有出勤人员及主任考试，不得出现未考试上班，技术室当天收回考试试卷，当天阅完试卷并落实考核。 11 （1）技术室负责按时发放检修计划；（2） 技术室按照检修计划逐一检查各检修项目是否有风险评价及编制了针对性的措施；（3）各主任对检修计划逐一安排到具体责任人；（4）值班人员负责落实、考核、统一协调；（5）技术室对检修措施报送、传达学习签字进行考核。 按照各项内容逐项闭合。 12 值班记录规定的各项内容 其他 值班人员 值班期间其他工作、卫生、物品等事项。 逐一闭合、考核。需及时汇报的立即汇报。 13 对上一值班人员负责检查、考核 14 下一值班人员考按照值班程序各项规定对上一值班人员 核上一值班人员。 逐项考核，查出问题首先考核值班人，其次考核责任人，考核主要内容：当天值班规程、措施、任务书、烧焊报告、开、竣工预透通知单、初采初放通知单、矿领导签字等是否全部登记签字，做到帳、卡、物一一对应，组织当天所有出勤人员学习、签字、考试、考核（含文件、通知、电文）；检查“督察工作台帐”落实闭合、考核情况；检查“自主管理台帐”填写、考核情况，未及时填写且未考核考核上一值班人员；检查矿、处领导安排工作落实、闭合、考核情况，；检查安监局调度台帐汇报情况；检查值班记录台帳处务会所定内容、隐患排查、接班问题落实、签字、闭合、考核情况；检查考勤情况，存在问题考核上一值班人员；检查各项通知、记录发放闭合情况；检查“规程、措施”考试情况；检查“处务会制度落实及值班期间其他工作”落实情况。 15 安监处长、主任工程师、按照以上内容对前面值班期间的各项内容逐项检查，每有一项未落支部书记 实对所有值班人员追究处罚。 考核：1、每有一项内容未落实闭合对值班人员5元（其他责任人按照制度扣罚）。2、每天考核要有记录，考核情况在处务会上汇报后值班人员负责交文书。
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督察员日常工作量化监察表
监察单位： 监察地点： 监察人： 时间： 序检查号 项目 监察名称 隐患排查（重大隐患、次重大隐患） 正规循环、正规操作 检查标准 按照安字（09）2号文件重大、次重大隐患界定分类标准考核。 存在问题 考核处罚 1 自主管理检查 区域界定 联责联保 手指口述 三项监察 集中监察 二次覆盖监察 重点零工确认 重点监察 正规循环：（1）按照规程规定的程序施工完上一个程 序后再施工下一个程序；（2）不能简化程序施工;（3）不能反程序施工。 正规操作：（1）执行手指口述；（2）操作符合《三大规程》规定的程序；（3）按照规定填写各类 记录，（4）停止操作后保证设备、设施完好状态。 隐患区域漏项的、隐患排查区域划分不合理的、排查 区域人与出勤人不一致的。 联保对象符实，同区域（同一工作地点、同系统）、同岗位联责联保。 心想、手指、口述，内容符合“实施细则”要求。 对“小生产准备”、重点零工、放炮、特殊地点实施重点监察。 当具备3人及以上时，对动态生产过程实施监察。 每班不少于一个头面进行重复检查。 检查零工编制是否具有针对性；施工前施工负责人是否先进行确认；对存在隐患是否已落实整改；（4）零工规定的重点内容是否在现场得到落实兑现。 2 3 三项规程措施确认 确认 检修完工后施工前确认 定、放炮监察 通防设施监察 专项监察 各类地锚固定监察 机电运输设备监察 提升大件、设备监察
（1）检查现场是否有规程、措施；（2）规程、措施 编制是否具有针对性；（3）督察规程、措施确认是否属实；（4）规程、措施规定的重点内容是否在现场得到落实兑现。 （1）施工前管理人员是否确认并签字，否则不予施 工；（2）顶板支护是否可靠，是否缩小到最小空顶距；巷道内积水是否处理；通风、瓦斯是否安全可靠。（3）存在的其他隐患是否已处理。 重点对使用水泡泥数量、炮泥是否填满封实进行专项 监察。 重点对密闭、风门砌筑质量及是否漏风进行专项检查 地锚长度、规格是否与规程相符；锚固长度；锚固力是否合格；是否有备帽；外露长度是否超过规程、措施规定。 按照规定的周期对机电设备保护、失爆、接地、整定值、风电闭锁等进行专项监察。 对综采支架、煤机、综掘机、大型设备固定方式、是否超高、是否超宽 - 56 -
4 5 薄弱时间 “四薄弱地点 薄”薄弱人物 监察 薄弱环节 针对各采区施工地点、人员、特点等确定的薄弱时间。 明确薄弱地点的具体区段、项目、内容。 对薄弱人物哪一操作程序薄弱要明确。 对施工过程哪一个环节薄弱要明确。 （1）回柱绞车固定牢固、合格；（2）保险绳齐全、安装、撤除支联结件符合要求，强度与钢丝绳相匹配；（3）信号进架、综掘机监察 入硐室；（4）托运大件时绳道内严禁有人与施工。 切眼开宽锚杆、（1）布置是否与规程、措施相符；（2）锚杆、锚索锚索 预紧力与锚固力是否与规程、措施相符。 撤除准备锚杆、（1）布置是否与规程、措施相符；（2）锚杆、锚索锚索 预紧力与锚固力是否与规程、措施相符。 复合顶板支护监察 打设单轨吊监察 巷道开门 6 特殊地点监察 过老巷、立体交叉、贯通 （1）复合顶板各煤、岩层厚度；（2）布置是否与规 程、措施相符；（3）锚杆、锚索预紧力与锚固力是否与规程、措施相符。 （1）布置是否与规程、措施相符；（2）锚杆、锚索预紧力与锚固力是否与规程、措施相符；（3）是否进行监测；（4）复合顶板、顶板为煤层补强支护是否与规程、措施相符。 （1）有无开门措施；（2）现场施工管理人员是否已确认；（3）措施规定的内容现场是否已落实；（4）排查出的隐患是否已落实整改。 （1）有无针对性的过老巷、立体交叉措施；（2）现场施工管理人员是否已确认；（3）措施规定的内容现场是否已落实；（4）排查出的隐患是否已落实整改。 （1）地锚固定数量、方式是否与规程、措施相符，地锚固定质量是否合格，现场是否已确认；（2）滑头与扒装机联结、提升方式是否与规程、措施相符；（3）巷道内严禁有人与施工；（4）信号进入躲硐；（4）迎头内不得有人与施工。 （1）是否按规定调校；（2）是否正常报警、断电？报警浓度是多少？断电浓度是多少? 上山移机 瓦斯调校监察 排放瓦斯停电（1）措施规定的停电范围是否全部停电？（2）撤人范围、撤人范的范围有哪些？（3）站岗位置几处？是否全部站岗？ 围、站岗地点。 临时停风地点恢复通风前瓦斯监察。 通防专项检查 7 其他顶板专项检查 监察 安装撤除地点监察 （1）停风范围内是否全部撤人；（2）停风地点是否设置栅栏？（3）恢复通风前如何检测瓦斯？（4）恢复通风方式是否与固定相符 。 按照检查表要求的地点和内容进行重点督察，按要求填写问题并上交。 按照检查表要求的地点和内容进行重点督察，按要求填写问题并上交。 按照安装撤除重点监察表的要求的21项内容进行重点督察，填写在流程本和上岗卡上。
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“低标准、老毛病、坏习惯”排查表
低 标 准
序号 问题 整改措施 落实考核 出现问题罚款10元，其他领导查出的联责主任5元；信息中心取消检查数据不精确隐患的绩效分。 主任发现问题罚责任人10元，其他领导查出的联责主任5元。 1 监督检查不细致，对照标准检查数据不精确。 主任仔细审查上岗卡。 2 工作粗心马虎，报表、材料、输入罚款出错。 增强责任心，认真校对，仔细检查。 审批规程措施不细致，对规程措施的学习不认真，不能严格对照措施对现场进行检查。 重要措施以及不熟悉现场的措施必须到现场勘查，针对现场实3 际审批，并注重细节。加强对规程措施确认及考试的考核力度。出现问题张处长按照相关制度落实处罚。 改变规程措施传达学习方式，掌握督察重点内容。 提高要求，提高工作标准。 认真学习规程措施及技术管理规定。 技术室组织督察员加强学习，掌握质量标准及规定。 强化思想教育，提高工作标准业务水平，培养敬业精神，树立创新意识。 认真学制度，严格按照文件规定考核。 养成良好习惯，上下班准时到值班室点名，将现场存在的隐患现场以电话的形式或上井后到值班室及时汇报值班人员，值班人员每天汇报。 认真学制度，现场严格要求。 主任发现问题罚责任人10元，其他领导查出的联责主任5元。 各主任取消无价值隐患的绩效分，重大、次重大隐患漏排的按照相关制度落实处罚。 主任发现问题罚责任人10元，信息中心查出的联责主任5元 不按期完成工作的主任对责任人罚款10元，其他领导查出的联责主任5元。 不落实制度的主任对责任人罚款10元，其他领导查出的联责主任5元。 不落实的罚款10元，值班人员不如实汇报的罚款10元。 主任发现问题罚责任人10元，其他领导查出的联责主任5元。 出现问题按照相关制度落实处罚。 4 对检修人员、岗位工上岗质量要求低。 5 6 7 8 机电设备检查标准低，隐患排查不细，许多重大、次重大隐患排不上来。 业务水平低，专业标准、新技术掌握不好，有不懂乱罚现象。 在工作中自我要求标准低，不能更高、更快的完成工作，安于现状，缺乏创新。 制度不落实，工作执行力差，检查中不能严格按标准进行处罚。 有时不能及时到值班室点名，上井后不能及时将现场存在的隐患汇报值班人员。 认为个别岗位手指口述无所谓，违章不可避免，制度落实不好。 9 10 11 主任安排工作不细致，不全面，抓不住重点。 努力学习新文件、新规定，提高业务素质。
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老 毛 病
序号 问题 整改措施 加强学习，增强创新理念。 倡导奉献精神，树立安全大局观 技术室及时组织学习，各主任负责引导、督促。 各片主任每天确定工作重点，督察员进行督察，主任进行确认。 现场主任、助理提高集中督察的积极性。 制定工作计划。 提倡自学，积极创建学习型部室 严格落实相关规定，保证指标的完成。 强化服务区队、服务生产的思想 认真贯彻领导的思路。 处罚、教育相结合。 落实考核 安排的工作不按期完成的，主任对责任人罚款10元，其他领导查出的联责主任5元。 支部书记负责强化思想教育 主任发现问题罚责任人10元，其他领导查出的联责主任5元。 出现问题对相关人员罚款10元，其他领导查出的联责主任5元。信息中心取消盲目跑覆盖绩效分。 信息中心对具备条件不组织集中督察进行考核。 不按计划落实工作的，主任对责任人罚款10元。 支部书记负责强化思想教育 信息中心对完不成指标的按相关制度落实考核。 支部书记强化思想教育。 支部书记负责强化思想教育。 各主任强化督促引导。 1 创新思想不够，有得过且过思想 2 单纯追求绩效。 3 4 现场凭经验检查，不注意学习新标准、新规定。 检查方式陈旧，盲目跑覆盖，检查工作无重点。 5 检查方式不灵活，组织集中督察不积极。 6 工作无计划或有计划不实施。 7 学习不主动、不积极。 8 下井次数少。 9 缺乏服务意识，部门职责、岗位职责认识不清。 10 思想认识不到位，领导的思路贯彻不好。 11 以罚代管。 坏 习 惯 序号 问题 整改措施 各主任加强教育、引导，值班人员严格考核。 加大对偏远地点覆盖检查的考核。 提高超前意识，杜绝拖泥带水的坏习惯 强化相关文件规定的学习。 59 落实考核 出现问题罚责任人10元，值班人员不严格考核的罚款10元 信息中心严格按照相关制度落实覆盖率的考核。 不按期完成工作的主任对责任人罚款10元，其他领导查出的联责主任5元。 各主任抓好教育引导，发现问题对责任人罚款10元，其他领导查出的联责主任5元。信息中心及时1 学习、考试、上班迟到，早上晚下 2 下井偏远地点覆盖少。 3 工作超前意识不强，主动性差，工作不能按期完成。 4 不能严格按照处罚管理规定落实处罚。 取消不合理罚款。 5 工作不落实，排上隐患不闭合。 6 安排工作负荷不够，上班靠时间。 7 8 9 对自己不能严格要求，仍有“吃拿卡要”个别现象。 上岗卡书写不规范，字迹辨识困难，甚至将人名写错。 以罚代管，过于追求个人绩效，罚完就走，处罚变成了目的。 强化责任意识，严格隐患追究。 提高工作积极性、主动性。 加强教育。 端正工作态度。 处罚、教育相结合，沟通教育为主，处罚为辅。 多跑、多说，提高上岗质量。 信息中心作为矿井的窗口，提高工作标准，做到衣着打扮干净整洁。 各主任对隐患不闭合的责任人按照制度进行追究。 主任加大监督力度，合理安排工作量。 支部书记强化思想教育。发现问题严格按照制度落实处罚。 主任对书写不规范、不认真的人员每次罚款10元，信息中心取消隐患绩效分。 支部书记加强引导，倡导奉献精神。 各主任对无事蹲坐人员每次罚款10元，其他领导查出问题联责主任5元。 信息中心主任注意督促引导，树立良好形象。 各主任对责任人每次罚款10元，其他领导查出问题联责主任5元。 支部书记加强服务意识，强化思想教育。 各主任每次发现问题对责任人罚款10元，其他领导查出问题联责主任5元。 各主任对早上晚下、不按规定联责及三项确认不认严格上下井时间，认真落实制度。 真执行人员每次罚款10元，其他领导查出的联责主任5元。 10 工作中蹲坐现象多。 11 不注重自身仪表。 12 下班后忘记关掉电脑、打印机、照明灯等。 养成一种人走关灯、关机的好习惯。 13 审查规程措施缺乏耐心，不细致。 14 说话不注意，有损单位形象。 早上井，出售隐患不按规定联责，对三项确认重要性认识不足。 提高责任意识，提高工作标准。 提高素质，注意言行。 15 60
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