MP07 管理评审程序

文件名称 编制部门 管理评审程序 总经办 文件编号：SQ -MP - 08 编制日期：2017.07.08 版本:A 页码：1/3 1.目的 为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。 3.定义 无 4.实验室管理过程图或过程乌龟图 过程风险控制： 使用资源： 过程责任者： 管理评审输入不完整、资 1.计算机、内部网络 总经理，其资格见《岗料不充分、输出事项未能 2.复印机、打印机 位职务说明书》。 有效落实。 3.投影仪、会议室 风险控制 过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标 MPS管理评审过程 过程输出： 1.会议记录及决议 2.管理评审报告 3.改善跟踪报告 接口部门 过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100% 过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门 如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序 文件名称 编制部门 序号 管理评审程序 总经办 权责部 门/人 文件编号：SQ -MP - 08 编制日期：2017.07.08 作业要求 版本:A 页码：2/3 相关文件/表单 管理评审作业流程 管理评审策划 5.1 管理代表 5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实施评审工作。管理评审可以每月进行阶段评审和每年底召开一次综合评审。管理评审通常由总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。 5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。 5.3月度评审每月10日前各部门提交上月各个项目的评审资料给管理代表。年度评审则按《会议通知单》要求准备的事项,做好相应评审输入资料,提前一周提交管理者代表审核。 5.4管理评审会议由总经理主持,月度评审主要针对目标指标达成情况、质量异常情况、客户反馈情况、满足客户要求的程度进行评审;年度评审项目按附加说明6.1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。 《内审与管理评审规划表》 5.2 评审通知 管理代表 《会议通知单》 5.3 评审准备 各部门管理代表 《会议通知单》 评审召开 5.4 总经理 管理代表 各部门 主管 5.5 评审输出 总经理 管理代表 各部门 主管 5.5经评审分析与讨论后,对质量管理体系需改进事项进行决议,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a.有关产品、过程、体系的改进机会； b.质量管理体系变更的需求； c.资源需求。 评审报告 5.6 管理代表 5.6.1管理代表负责对评审项目及讨论结果决议事项等记录进行汇总整理,编制“管理评审报告”,并将决议跟进事项做成《管理评审决议事项跟踪表》,作为管理体系改善之依据。 5.6.2“管理评审报告”交总经理核阅,分发各相关部门,原稿保存于文控中心。 《管理评审决议事项跟踪表》 文件名称 编制部门 序号 管理评审程序 总经办 管理评审作业流程 权责部 门/人 文件编号：SQ -MP - 08 编制日期：2017.07.08 作业要求 版本:A 页码：3/3 相关文件/表单 5.7 改善跟踪 各部门管理代表 5.7各部门根据评审会议决议事项进行改进,管理者代表及时追踪改善完成情况,结果记录于《管理评审决议事项跟踪表》中,于下次管理评审会议中提报。 《管理评审决议事项跟踪表》 5.8 记录保存 文控中心 5.8文控中心负责保存每次管理评审的相关记录,保存期限至少三年。 6.附加说明 6.1管理评审的输入项目 策划和实施管理评审时应考虑下列内容 a.以往管理评审所采取措施的情况； b.与质量管理体系相关的内外部因素的变化； c.下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势： 1.顾客满意和有关相关方的反馈； 2.质量目标的实现程度； 3.过程绩效以及产品和服务的合格情况； 4.不合格及纠正措施； 5.监视和测量结果； 6.审核结果； 7.外部供方的绩效； d.资源的充分性； e.应对风险和机遇所采取措施的有效性； f.改进的机会 7.参考文件 无 8.使用表单 8.1 《内审与管理评规划表》 8.2 《会议通知单》 8.3 《管理评审决议事项跟踪表》