不合格品控制程序

不合格品控制程序

1 目的

对不合格品进行标识、记录、隔离、评审、处置，防止不合格品的交付使用。 2 适用范围

适用于生产过程、原材料采购过程，以及交付或开始使用后全过程所发现的不合格品的识别和控制。 3 职责

3.1 品管部为本程序监督实施的主管部门。负责组织有关部门对不合格进行评审，提出处理意见，并负责不合格品纠正后的再次验证，以证实符合要求。

3.2 产生不合格的部门及相关人员应对不合格进行隔离，并按评审意见执行。 4 程序

4.1不合格品的分类

a）严重不合格：经检验判定的批量不合格、或造成较大经济损失的不合格，直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。

b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。

4.2 不合格品的标识和记录。

在原材料采购和生产过程中的各个环节，一旦发生不合格品，由操作现场的有关人员立即进行标识，并做好记录。标识用挂牌、贴标签等方法。 4.3 不合格品的隔离

对于所有的不合格品，有关人员将不合格品进行隔离或区分存放。 4.4 不合格品的评审、处置

4.4.1 不合格品的评审由各部门自行评审，重大的应该向公司汇报，由管理者代表组织有关部门参加，必要时请公司领导参加。 4.4.2 不合格品的处置

a) 不合格品的处置方案由品管部确定，报管理者代表批准后，生产部负责实施，品管部对实施结果跟踪验证，并做好记录；

b) 对已确定的不合格品的处置方案，品管部负责人组织各有关人员进行处置，并且有相应记录。 4.4.3 不合格品处置方式

a) 不合格原材料的处置：一般采取拒收或退货。若接收由品管部明确处置意见，处置意见必须经管理者代表审批方可生效；

b) 生产过程中、交付发现的不合格品，经评审可以有以下处置意见： 1) 采取措施如：返工消除已发现的不合格品。

2) 品管部检验人员检验判为不合格品的，由其直接评审，提出意见，并填入《不合格处理单》中；交生产部按规定要求进行返工。

3) 数量较大或性质严重的不合格品应由品管部等相关部门进行评审，并提出书面的评审意见。 4) 合同规定时，不合格品的返修或让步即使顾客同意，经顾客同意的让步接收须经管理者代表批准后方可放行。同进应做好不合格品返修或让步使用情况的记录。 4.5 不合格品性质及采取措施的记录由品管部整理保存。 5、相关文件

5.1《纠正和预防措施控制程序》 6、相关记录

编制： 审核： 批准/日期：

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有限公司 文件编号： 版本/修订状态：A/1

6.1《不合格处理单》 6.2《品质异常通知单》

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