岗位廉政风险防控登记表（个人）
填表日期： 2011年 9 月 13 日
姓 名 陈小琴 工作岗位 财务 居住社区 车站社区 岗位 主要 职责 1、做好移民财务资金发放工作，及时足额到位。 2、审核报销各类票据，规范发放各类津贴补贴、奖金。 3、管理固定资产，登记固定资产台账、定期进行账实核对。 4、管理好财务印签等其他财务工作。 5、做好统计工作。 岗位 潜在 廉政 风险 廉政 风险 防范 措施 风险 等级 备注 1、不认真执行会计制度，设置帐簿、科目混乱，记载不实，造成资金流向不清，可能出现贪污、挪用等现象或造成上级部门或物价、审计部门检查被罚。 2、违反规定收取会员费，利用年检、办照等工作之便搭车收取不属于部门收取的费用。 3、不认真执行票据管理有关规定，票据管理混乱，可能造成挪用、私存、坐支现金。 4、预算编制不科学、不合理，造成资金短缺、保障不力，影响工作正常运转。 5、不认真执行财务制度，经费(含大额资金使用)开支不公开、不透明，原始凭证审核把关不严，财务核算数据不准，库存现金超限额，可能导致会计信息失真、资金管理混乱、不廉洁和腐败行为，给财务工作带来不良影响。 1、加强岗位廉政法纪教育，努力学习《会计法》等相关法律、法规和财经纪律知识，提升自己职业道德水平，做到从思想上重视、在业务上熟悉财务管理工作，为财务廉政风险防范打下坚实基础。 2、 强化内部监督机制，加强财务规范管理，坚持会计与出纳分设，银行印签分管和按月监督核对的原则，加强财务印签的管理使用，定期与银行核对，确保资金管理使用。 党组织 审核意见 三级
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