质量、环境、职业健康安全管理手册
1范围 1.1总则
公司结合多年来管理的经验，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系—要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系—规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范等四个标准建立了管理体系，采用过程方法将四个体系整合为一个综合管理体系，编制本《质量、环境、职业健康安全管理手册》简称《QES管理手册》，以证实：
a) 公司能够按顾客的要求和适用的法律法规承接风景园林设计、园林古建和城市园林绿化施工及劳务输出人员的选拔，从设计/施工的实施到交付使用及服务全过程实施管理。 并通过质量、环境 、职业健康安全管理体系的有效应用，持续改进管理体系的有效性，不断增强顾客的满意度。
b) 公司能够按确定的方针，建立、实施、保持并改进质量、环境、职业健康安全管理体系，控制重要环境因素，减少环境影响，保护环境；控制和消除员工和其他有关人员可能遭受的危险及危害因素，为员工提供健康安全的作业环境和场所；不断提高环境绩效和职业健康安全绩效，并向员工、顾客、分承包方及其他相关方提供公司管理体系的有关信息。 1.2应用
本《QES管理手册》适用于中外园林建设有限公司从事的风景园林设计、园林古建及城市园林绿化施工及劳务输出人员的选拔等生产服务过程所涉及的各项管理活动、相关环境管理活动、职业健康安全管理活动。
本《QES管理手册》为职工的质量管理培训、职业健康安全培训和环境意识培训提供支持。作为评价公司综合管理体系运作的依据，为程序文件的编制提供依据，并提供查询相关程序和记录的途径。
本手册同时也适用于第三方认证审核。 1.3整合与删减说明
采用GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系—要求中的“管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进”的过程流程，按过程方法进行整合。对四个体系通用的过程采用统一的方式实施管理，包括：文件控制、记录、内部审核、管理评审等；对于其中某一个体系所特有的过程进行单独表述，包括危险源辩识、环境因素识别等；对于其中两个体系共有的过程，结合在一起表述，包括应急准备与响应等。
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由于公司园林和古建工程设计施工的最终产品是园林和古建，不需要包装，不涉及QES管理体系GB/T19001-2000质量管理体系标准的“7.5.5产品防护过程中‘包装’过程”，所以予以删减。该条款的删减不影响本公司交付满足建设单位、相关法律法规的要求的能力,不影响公司为建设单位交付的工程质量，也不减少公司应承担的义务。 2引用标准
本《QES管理手册》引用的标准有：
a) GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系—要求 b) GB/T190001-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系—基础和术语 c) GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范
d) GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系—规范及使用指南 e) GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范
f) 相关法律、法规及其他要求：见本公司《法律、法规及其他要求清单》 3术语和定义 3.1术语和定义说明
3.1.1质量-----一组固有特性满足要求的程度。 质量管理活动----为完成质量管理要求而实施的行动。
质量管理制度----按照某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。 质量信息----反映施工质量和质量活动过程的记录。
质量管理创新----在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。
施工质量检查----施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。 3.1.2安全-----免除了不可接受的损害风险的状态。
3.1.3职业健康安全-----影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。
3.1.4危险源-----可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.1.5危险源辨别-----识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.1.6环境-----组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。
3.1.7环境因素-----一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 （重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。）
3.1.8污染预防-----旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用， 可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
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（污染预防的潜在利益包括减少有害的环境影响、提高效益和降低成本等。）
3.1.9环境影响-----全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.1.10相关方----与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体，包括关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体；与组织的职业健康安全绩效有关或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体（例：顾客、投资方、员工、供方、合作方、社会等均为组织的相关方）。
3.1.11供方-----提供产品的组织或个人。根据公司的管理习惯，公司将提供产品的供方称为“供货商”，将提供劳务和工程分包的供方称“分包商”。 3.1.12顾客-----接受产品的组织或个人及产品的使用人。
3.1.13隐蔽工程-----指被其它分项工程所掩埋、覆盖；完工后无法直接检查或检验成本较大的工程项目。
3.1.14 QES管理体系-----将质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系采用过程方法进行整合，形成的质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。其中“Q”表示质量、“E”表示环境、“S”表示职业健康安全。 4管理体系 4.1总要求
结合公司生产、经营和服务活动所涉及的过程，识别质量管理所需的过程、环境管理和职业健康安全管理所涉及的过程，对其相同的过程或活动进行整合，建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系（简称QES管理体系），确定所识别过程的顺序和相互作用，以及为确保过程有效进行和控制所需的准则和方法，对这些过程进行监视、测量和分析，必要时采取措施，确保过程结果的实现和管理绩效的获得，并做到持续改进。
a) 根据公司生产、经营和服务活动的特点，对公司的QES管理体系所需的过程、环境因素、危险源及相关影响进行识别和整合，建立文件化的QES管理体系；
b) 用组织机构图、职能分配表和对过程的描述等确定这些过程的顺序和相互作用； c) 为确保这些过程有效运行和控制，公司确定产品质量、环境、职业健康安全的法律法规要求、技术标准和规范，编制QES管理体系文件、施工组织设计、作业指导文件等，作为控制的准则和方法；
d) 为确保这些过程有效运行和对其监控，公司提供必要的资源和信息；
e) 通过检验、测量、试验、监督检查、审核、评价等活动对过程实施测量、控制和分析，掌握过程能力、控制水平、环境绩效和职业健康安全绩效。当出现不符合或异常时， 采取必要的措施，保证实现所筹划的结果，并做到持续改进。
4.1.1作为园林施工企业，当项目的部分过程分包或外协时，按本手册的要求对其实施控
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制，包括评价选择、资源落实、过程监控、产品测量，同时对其在环境保护和职业健康安全方面施加影响，使其贯彻公司的方针、实现确定的目标。 4.1.2公司园林设计施工运行过程流程图如下：
A.设计流程：
设计评审 设计策划 设计变更 设计准备 文件交付 设计输入 设计确认 设计输出 设计验证 设计归档 B.园林施工流程： 签订园林施工合同 4.2文件要求 4.2.1总则
管理体系文件是体系运行的依据，根据管理需要，公司建立管理体系文件框架如下： a) QES管理手册。覆盖GB/T19001-2000 标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准、GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范中的要求。
b) QES管理体系程序。包括28个程序文件，涵盖四个管理标准所要求形成文件的程序。
c) 管理系统文件。按专业过程分系统进行归纳，包括与管理体系有关的体系文件。 d) 项目作业文件。包括施工组织设计、作业指导书（包括施工措施、作业指导书/安全施工措施、操作规程等）等。
e) 记录。包括本手册所要求的记录；法律法规、标准和规程规范确定的记录；管理和 施工需要的记录。 4.2.2 QES管理手册
公司编制并保持QES管理手册，定期对其进行评价。手册内容主要包括： a) 管理体系覆盖的范围，并对删减的内容进行了描述。
b) 公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并对方针的贯彻、目标的实施及考
施工准备 采购 施工 竣工验收 资料归档 移交 保养 交付 QES 管理体系文件 QES 管理手册 D版
核确定了方法。
c) 对管理体系所需过程之间的相互作用进行表述。在识别顾客（相关方）要求、相关法律法规要求和影响因素（包括环境因素、危险因素等）的基础上，确定落实职责和权限，开发和／或配备资源，制定措施或方案并实施控制，对过程和活动结果进行测量、分析和改进，保证QES管理体系的有效运转。在贯彻方针、实现目标的基础上不断增强顾客满意，提高环境和职业健康安全绩效。
d) 对实施QES管理体系所编制的程序文件，在手册中采用“相关文件”的形式加以引用。
e) QES管理手册的管理包括：编制、审核、批准、标识、发放、评审、使用、修改和回收、销毁等，修改记录见附件3，由质量安全技术部负责具体的管理工作。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1总则
编制并实施QES01《文件控制程序》、QES03《法律、法规及其他要求管理程序》，对与QES管理体系有关的文件实施控制，确保公司在生产、经营和服务活动中使用有效的文件。受控管理的文件包括：
a) 管理文件：QES管理手册、QES管理体系程序、项目管理办法等；
b) 技术性文件：施工组织设计、作业指导文件（包括施工措施、作业指导书／安全施工措施、操作规程等）、施工图纸（包括设计变更、设备说明书、计算书等）、技术信函、工程联系单等；
c) 法规类文件：工程施工规范（包括技术规范、验收标准、试验规程、质量标准等）、与质量、环境和职业健康安全管理有关的法律、法规及其他要求等；
d) 合同类文件：工程合同、合同变更、补充协议等；
e) 记录。作为一种特殊类型的文件，具体执行本手册4.2.4条款。 4.2.3.2文件的编制、评审和批准
公司编制的与QES管理体系有关的文件，由归口部门组织编写，采用会签或会议的方式组织评审，报授权人员批准，以确保文件的充分性和适宜性。文件在发布前必须得到批 准，以确保其充分性和适宜性。
《QES管理手册》、《管理系统文件》由总经理批准； 《QES管理程序》由管理者代表批准。 4.2.3.3文件的评审、修订
公司编制的文件在执行过程中，当发现不适用或由于条件变化需进行修订时，由起草部门提出更改申请，交授权人员审批。必要时，由起草部门采用会签或会议的方式组织评审，并按评审意见进行修改，报授权审批人员再次批准后升版发布。
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对于长期执行未做修改的文件，定期（一般不超过3年）组织评审，按评审意见进行修改后升版发布。
4.2.3.4文件的受控、标识和发放
所有受控文件按其性质进行标识，确保文件清晰、易于识别。按批准的范围发放，建立发放、接收记录，文件发放可采用电子版方式，但必须采取有效的控制方式。确保使用文件的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本。 4.2.3.5文件的回收和作废
当受控文件需转移时，由文件原发放部门负责调配，并记录。
文件作废不再使用或被新版文件替代时，由文件使用部门交回文件发放部门，由发放部门在注销，报授权人员批准后集中销毁。
对以光盘方式发行的文件，应收回光盘并注销；对以网络方式发行的文件，由文件管理部门进行修改。
对作废需留用参考的文件，批准后可留用。当局部区域或项目必须使用旧版文件时，须办理文件使用批准手续。 ★ 相关程序文件
QES01《文件控制程序》
QES03《法律、法规及其他要求管理程序》 4.2.4 记录控制 4.2.4.1总则
编制并实施QES02《记录控制程序》，对与QES管理体系进行有关记录的形成、收集、编目、标识、贮存、检索、保护、归档保存和处置等过程实施控制，保证记录能够真实、完整地反映QES管理体系进行情况，提供符合要求和管理体系有效进行的证据，使事后评估、分析、统计和追溯均有据依据。 4.2.4.2记录的控制包括如下几个方面：
a) 记录必须字迹清楚，表达明确，具有唯一性标识，并具有可追溯性； b) 记录必须真实、客观，是实际活动和/或结果的准确反映； c) 记录必须具有有效的签字，并注明日期；
d) 对于统计性记录和以其他媒体形式提供的记录，备注统计人员名字；
e) 记录被收集归档后，在适宜的环境条件下分类保存，保管方式应便于存取、检索； f) 对贮存记录的箱柜进行适当保护，防止由于贮存保护不当而使记录损坏、变质或丢失；
g) 根据记录的性质确定保存期限。纳入档案管理的记录，其保存期限按档案归档管理有关规定执行。
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4.2.4.3实行归口管理。 ★ 相关程序文件
QES02《记录控制程序》 5管理职责 5.1管理承诺
公司在生产、经营和服务活动中始终坚持“安全第一、质量第一、保护环境、持续发展”的原则，公司总经理将通过筹划、实施如下活动，建立并实施QES管理体系，并持续改进其有效性。
a) 贯彻国家、行业和地方的法律、法规和规定，按不同的层次和职能范围配备法律、法规（包括行业规范和条例）。通过宣传教育和培训学习提高员工法律意识，确保公司的所有生产经营和服务活动都能严格遵守国家、行业和地方的法律、法规。
b) 制定质量、环境和职业健康安全方针，批准质量、环境、职业健康安全目标，组织建立与方针和目标相适应的管理体系，并通过管理体系的有效运行，确保方针的贯彻和目标的实现。
c) 在生产经营和服务活动中努力减少或消除对环境的影响，坚持安全管理，保证公司生产、经营和服务活动中的健康与安全。
d) 每年至少组织一次管理评审，促进管理体系持续改进。 e) 配备满足生产经营和服务活动所需资源。 5.2以顾客为关注焦点
在生产和服务活动中始终坚持以顾客为关注焦点，建立与顾客和其他相关方的信息传递渠道，识别顾客要求，并将其转化为相关文件，及时传递到相关部门，采取措施满足要求，并持续改进，增强顾客满意。
对顾客要求的确定、评审和沟通见本手册7.2条规定，对顾客满意的测量和改进见本手册8.2.1条规定。 5.3法律、法规及其他要求
5.3.1编制并执行QES03《法律、法规及其他要求管理程序》，确立法律法规获取渠道，保证及时有效地获取与公司生产、经营和服务活动有关的法律、法规及其他要求，并保持其适宜性。
5.3.2与公司生产、经营和服务活动有关的法律、法规及其他要求包括：
a) 国家法律、法规、标准； b) 地方的法规、规定； c) 行业管理的规定、细则； d) 国际公约、国际惯例；
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e) 上级单位的要求。
5.3.3公司所确认适用的法律、法规及其他要求按确定的方式和渠道向相关部门传达贯彻，并进行必要的培训。 ★ 相关程序文件
QES03《法律、法规及其他要求管理程序》 5.4管理方针 5.4.1质量方针:
遵守法规、顾客至上；信守合同，科学管理；弘扬造园技艺，坚持持续改进。 内涵：贯彻执行质量管理体系标准，以严格规范科学的管理，在实践中不断改进工作方法，确保每项工程达到合格；遵守合同条款（承诺），做到视信誉为企业的生命，尽心尽力尽责地完善服务，充分展示园林艺术，追求更高的质量目标，超越业主的期望，让更多的客户得到满意。
5.4.2环境和职业健康安全方针：
以人为本，兴建绿色工程；文明施工，营造安全工程；科学控制，确保持续发展。 以人为本，兴建绿色工程：遵守法规严格遵守国家关于环境/职业健康安全方面的法律、法规、标准和技术规范，履行向国家有关管理部门和社会的承诺，以人为本，严格控制生产过程中对环境的影响，防止环境污染，兴建绿色工程。
文明施工，营造安全工程：保护员工职业健康是企业义不容辞的职责，企业时刻关注员工的职业健康，减少职业伤害，保障员工的安全；落实安全生产责任制，健全管理机制和网络，坚持“安全第一”原则，科学安排施工，完善安全设施，在保证安全的前提下组织生产。
科学控制，确保持续发展：通过培训，提高员工的环境保护和安全意识，采取科学有效的控制措施，规范企业的活动，实现环境/安全绩效的持续改进，确保公司可持续发展。 5.4.3方针的管理
a) 由公司总经理制定并发布方针，组织方针的宣传和贯彻，确保公司各层次人员都能理解和沟通，并围绕方针开展工作。
b) 通过对相关方施加影响，使其能够获得公司的方针，从而保证进入公司生产经营管理区域的相关方能够贯彻公司的方针。
c) 结合管理评审，对方针的持续适宜性进行评审。当方针修改时，由公司总经理重新
发布，并组织宣传和贯彻。 5.5策划
5.5.1 因素识别与评价
5.5.1.1编制并执行QES04《危险因素辩识、评价程序》、QES05《环境因素识别与评价程
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序》，对公司生产、经营和服务活动中存在的危险因素及能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重大因素和重要环境因素，为目标、指标、运行控制的制定提供依据，并采取措施，控制安全风险和环境影响。识别危险因素时需考虑三种时态、三种状态和四种类型；识别环境因素时需考虑三种时态、三种状态和六个方面。 5.5.1.2因素识别、评价的时机与更新：
a) 在制定或调整环境/安全目标、指标前； b) 在相关法律、法规变更或追加时； c) 每一工程项目施工开始前； d) 相关方有新的要求时。
5.5.1.3确定因素、评价环境影响和安全风险的步骤：
a) 确定活动、产品或服务单元； b) 识别活动、产品或服务的因素；
c) 按确定的评价方法进行环境影响和安全风险评价；确定环境影响的重要程度和安全危险级别；
d) 确定重要环境因素/重大危险因素控制措施，实施控制。 ★相关程序文件：
QES04《危险因素辩识、评价程序》 QES05《环境因素识别与评价程序》 5.5.2质量目标：
风景园林设计：一次通过甲方认可率 75%； 城市绿化工程： 合格率 100%；
其中 树木成活率 98%；
花卉成活率 98%； 草坪成活率 95%；
城市绿化附属工程：合格率100%；
园林古建工程： 合格率 100%； 优良率 80%； 合同履约率： 100%；
顾客意见处置率100%，顾客满意度≥95%，没有顾客重大投诉。 5.5.3环境目标和指标
为实现对污染预防、环境治理和持续改进，确保符合环境和职业健康安全方针的要求，公司按照法律、法规要求和重要环境因素制定环境目标和指标。
a) 施工现场场界内土方施工噪音，昼间≤70dB、夜间≤55dB；
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b) 对处于敏感部位或有特殊要求的工程，施工前完成降噪安全围帘100%的包裹； c) 采用洒水、覆盖、遮挡避免施工过程中扬尘污染； c) 现场搅拌站和洗车处应设置沉淀池；
d) 垃圾统一收集处理率100%，设置有毒有害固体废弃物存放点（地面应做防渗处理）、可回收物分类存放点；生活垃圾存放点(封闭) 。
e) 制定切实可行的节水、节电措施，如随手关灯、经沉淀池处理过的水的再利用等，以降低水电消耗。
5.5.4职业健康安全目标和指标
为实现职业健康安全的可控、在控和持续改进，确保符合环境和职业健康安全方针的要求，公司按照法律、法规要求和重大危险因素制定职业健康安全目标。
a) 杜绝重大伤亡事故，工亡率为零； b) 安全教育普及率100%； c) 安全防护用具配带率100%； d) 专业工种持证上岗率100%； e) 持续改进员工作业环境；
f) 杜绝重大机械事故及急性中毒事件； g) 杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故。 5.5.5目标、指标的编制依据
a) 公司的质量方针、环境方针和职业健康安全方针； b) 国家有关法律、法规的要求； c) 相关方（包括员工）的期望和要求； d) 公司的重大环境因素和重大危险因素； e) 公司财务状况和经营要求； 5.5.6目标和指标的管理
公司总经理批准目标、指标，管理者代表组织策划目标、指标的分解。人力资源部建立目标、指标考核体系。
工程管理部根据公司目标和指标、项目合同要求和其他相关要求，策划制定项目经理部目标和指标，质量目标和指标、环境和职业健康安全目标、指标编入施工组织设计。
工程管理部负责工程项目工地质量目标和指标、环境目标和指标、职业健康安全目标和指标的定期考核；办公室负责组织公司办公环境目标和指标、职业健康安全目标、指标的定期考核；考核结果在公司办公会或公司局域网上发布。
管理者代表对目标、指标的实施过程进行协调和监督。
当目标、指标没有达到时，由责任部门组织分析，制定完成目标、指标的措施。
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结合管理评审，公司每年对目标、指标实施情况进行评审，并根据需要对目标、指标进行调整。 5.5.7管理体系策划
为确保公司管理方针的有效贯彻和目标、指标的实现，公司总经理领导QES管理体系的策划，管理者代表组织QES管理体系的具体策划工作，策划应符合本手册4.1条款的要 求。
5.5.7.1公司按照GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000质量管理体系—要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系—规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系—规范、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范等四个标准建立管理体系，采用过程方法将四个体系整合为一个综合管理体系，简称QES管理体系。
5.5.7.2公司按三个层次建立文件化的QES管理体系，这三个层次分别是（一）、QES管理手册；（二）、QES管理体系程序；（三）、管理系统文件及项目作业文件和记录。 5.5.7.3当公司重大经营方针改变、市场目标调整、组织机构变化或其他原因可能导致QES管理体系变更时，公司总经理组织QES管理体系的重新策划。对管理体系重新策划并进行变更时，须对变更内容进行评审，必要时确定过渡期，保证QES管理体系的完整性和协调一致性。
5.5.8环境、职业健康安全管理方案
5.5.8.1制定环境和职业健康安全管理方案，明确资源、方法、职责和期限等，使环境管理和职业健康安全管理的各项工作得以顺利进行，保证目标和指标的实现。
5.5.8.2公司有关部门根据制定的环境和职业健康管理目标、指标编制管理方案。办公室负责总部办公区域环境管理和职业健康安全管理方案的编制、并组织评审，工程管理部负责工程项目工地的环境管理和职业健康安全管理方案的编制、并组织评审，报质量安全技术部汇总后请管理者代表批准。
5.5.8.3管理方案应涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。 5.5.8.4管理方案的更改与重新评审
在下列情况需对管理方案进行更改：
a) 当重要因素（环境因素和危险因素）、方针、目标、指标变化时（包括管理评审决定需调整目标和指标时）；
b) 审核时发现管理方案制定不合理时；
c) 当措施（或手段）发生变更，需重新制定方案时； d) 修改或重新制定的管理方案需进行重新评审。 5.5.8.5管理方案的实施与监督验证
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各有关部门具体实施管理方案，办公室负责组织办公区域环境管理、职业健康安全管理方案的检查、验证；工程管理部负责组织工程项目工地环境管理、职业健康安全管理方案的检查、验证。 5.6职责、权限和沟通 5.6.1职责和权限
公司建立与生产、经营和服务活动相适应的组织结构，规定公司有关行政领导、职能部门及项目经理部的职责、权限，以确保QES管理体系的有效运行，并使内部能够有效沟通。
公司组织结构图见附件1，管理职能分配表见附件2， 5.6.1.1总经理
a) 全面领导公司的QES管理体系工作，向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
b) 组织制定发布公司QES管理方针、目标，批准颁布《QES管理手册》及管理体系文件；
c) 任命管理者代表；
d) 确定公司组织结构及内部沟通方式； e) 主持管理评审；
f) 对QES管理体系和QES管理活动提供必要的资源；
g) 负责审批公司承揽的风景园林设计、园林古建及城市绿化工程施工合同。 5.6.1.2管理者代表
a) 组织建立和实施QES管理体系，确保QES管理体系符合标准的要求。
b) 审核《QES管理手册》，协调和监督QES管理体系的有效运行，批准《QES管理程序》和管理方案。
c) 审核年度内部审核计划，批准内部审核报告；就QES管理体系的运行情况向公司总经理报告；对管理体系运行过程中出现的重大问题提出改进要求，报公司总经理批准后组织实施。
d) 审核管理评审报告，组织、监督相应部门及时采取有效的纠正措施，并验证其效果，以保证符合规定要求。
e) 通过组织研讨、学习和宣传，确保在公司内提高满足顾客要求的意识、提高员工的环境保护意识和职业健康安全意识。
f) 负责QES管理体系方面的内部协调、报告和与外部联系工作。 5.6.1.3党支部书记：
a) 参与完成公司经营管理与重大决策；
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b) 全面负责公司的党务、工会和纪检工作； c) 参与公司全面QES管理制度体系建设；
d) 指导分管部门的工作，制定年度计划及实现工作目标；
e) 负责在总经理出差、休假等不在公司时，经总经理授权行使总经理职权。 5.6.1.4副总经理（管理）
a) 协助总经理制定有关公司管理文件，参与完成公司经营管理与重大决策； b) 负责公司QES管理体系的建设，协助总经理建立良好的沟通渠道；
c) 协助总经理对公司日常工作进行管理，对公司管理方面提出改进意见，及时向总经理汇报QES管理体系运行工作；
d) 代表公司开展公司对外联络，宣传工作；负责公司的企业策划工作； 5.6.1.5副总经理（市场）
a) 参与完成公司经营管理与重大决策；
b) 领导分管部门的工作，制定年度计划及实现工作目标； c) 负责组织信息跟踪和目标市场拓展； d) 负责建立企业投标报价体系； e) 负责与顾客建立良好的沟通渠道； f) 负责社会协力集团、分公司、事业部的管理
g) 负责在总经理出差、休假等不在公司时，经总经理授权行使总经理职权。 5.6.1.6副总经理（生产）
a) 参与完成公司经营管理与重大决策；
b) 领导分管部门的工作，制定年度计划及实现工作目标；
c) 负责公司本部、社会协力集团、分公司、事业部的项目管理工作；
d) 负责审核工程承包合同，审批项目产品实现策划、公司采购计划和竣工交付文件； 5.6.1.7总工程师
a) 协助总经理参与完成公司经营管理与重大决策；
b) 负责组织贯彻国家、行业和公司内部的各种法律、法规、条例和规定； c) 对公司的主营业务（设计、施工）的技术负全面技术责任； d) 审定各项技术规定、技术措施，负责设计产品的标识管理。 e) 负责生产设施和检测设备的配置，并监督其使用、维护 f) 负责公司工程技术管理和工程质量、安全的监督检查工作； 5.6.1.8副总工程师
a) 负责设计项目的标书/合同评审；
b) 负责公司所承接的设计项目的质量监督和检查工作；
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c) 负责设计任务的图纸审定；
d) 负责本公司的技术开发，指导审批设计策划及设计文件 e) 总工程师不在公司时，负责代理总工的工作。 5.6.1.9总会计师
a) 协助总经理组织制定公司的财务政策； b) 组织公司的财务预算、决算工作； c) 组织公司的成本核算工作；
d) 合理安排资金运用，保证满足QES管理管理体系运行的资金需求； e) 完成总经理交付的其它工作。 5.6.1.10总经理办公室
a) 负责公司文秘和行政文件的管理工作、后勤工作；
b) 负责公司的固定资产登记管理工作，办公用品、劳保用品的采购管理； c) 负责公司总部环境绩效、职业健康安全绩效监测与测量工作； d) 负责公司资质的申报和管理。
e) 代表公司开展公司对外联络，宣传工作；负责公司的企业策划工作； 5.6.1.11人力资源部
a) 根据公司经营战略和目标，制定和调整公司的人力资源计划，建立人才库； b) 负责公司人力资源管理制度的制定和解释工作；
c) 根据公司人力资源配置和岗位需求情况，制定人员的招聘计划，负责招聘工作和组织和实施；
d) 制定各部门和员工考核制度，负责组织考核工作实施；
e) 负责公司QES管理体系培训计划制定，对员工能力、意识组织培训和实施效果的评价、管理、反馈和总结工作；
f) 负责公司薪酬管理制度的制定、修改和解释工作；
g) 负责公司社会保障制度体系维护及“五险一金”工作的交纳和管理。 h) 负责公司对外派遣的各类人员的出国手续； 5.6.1.12财务资金部
a) 负责公司的财务管理工作，制定公司财务管理制度及日常费用开支标准办法；保证QES管理过程资金计划及控制管理。
b) 负责公司的资金管理，投资管理及预算管理工作； c) 负责公司的会计核算，成本管理工作，质量成本控制管理； d) 负责项目成本精算和制造成本核定，工程结算、决算管理 e) 负责综合计划及统计工作；
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f) 负责公司税务管理，及工程款回收与清理工作。 5.6.1.13合约管理部
a) 负责企业投标报价编制，建立投标报价体系，市场动态价格数据库；
b) 负责工程合同、造价、工程预算、招投标等文件的管理及所承接工程的投标、报价的审核工作；
c) 合约管理部配合经营管理部参与直营施工项目的投标评审；负责组织直营施工项目合同评审；负责对协力工程项目、设计项目的合同管理工作备案、归档、指导以及监督检查；
d) 协助财务部对项目成本精算和制造成本核定，工程结算、决算管理。 5.6.1.14经营管理部
a) 营销中心的建立 b) 项目信息管理
c) 项目的营销策划(直营、分公司、事业部、 协力) d) 项目的招投标工作
e) 分支机构（分公司、事业部）的项目经营活动的管理 （1）招投标工作的配合 （2）日常工作的管理与服务
f) 市场区域的建设与管理（地区备案管理） g) QES体系建设及改进
h) 配合公司网站建设及项目宣传 5.6.1.15物资部
a) 负责工程物资供应计划管理，建立物资采购供应管理体系和采购招标机制； b) 负责材料物资采购和供应管理工作；
c) 负责合格供方体系的选定及评价，建立物资价格数据库，推荐合格供方； d) 负责项目的物资材料管理及组织材料消耗分析； e) 负责物资供应的计划落实及材料进场组织和检验。 f) 负责境外工程所需设备、材料的出口工作； 5.6.1.16工程管理部
a) 负责工程施工项目的前期策划管理，工程项目开、竣工审批及施工的策划和项目全过程的控制管理；
b) 负责生产检测设备的管理，确保满足生产和监测工作的需要，落实对技术标准化及工艺方法的管理；
c) 负责编制生产作业指导书，并监督执行；
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d) 负责公司工程项目部工地的质量、环境和职业健康安全的检查管理，编制与实施工程检验计划和检验规程的工作；
e) 实施到货、工序、竣工的检验与试验及对不合格产品的控制与处理； f) 负责检验、实验记录的管理及存档工作；
g) 负责工程质量、环境绩效、职业健康安全绩效统计数据分析，及竣工资料编制整理归档工作；
h) 负责安全生产文明施工的落实、教育、管理工作；
i ) 配合市场管理部在投标过程中的标书（技术标）的编制工作；
j) 负责协力队伍的工程管理，及对协力队伍招投标工程的质量、环境和职业健康安全的监督检查管理;
k) 公司全部工程竣工资料的清理、收集、送档等管理工作。 l) 负责境外工程的实施及管理； 5.6.1.17项目经理部
a) 落实QES管理体系对施工工程全过程的实施；
b) 对工人进入项目工地后的安全生产，文明施工的教育实施； c) 负责项目工地环境、危险因素的辩识与控制； d) 对进场材料的检验、实验、标识；
e) 负责机械设备现场管理及设备维修、养护并做好记录； f) 落实对不合格产品纠正与改进措施； h) 负责对竣工资料编写、整理、成卷工作； 5.6.1.18设计院
a) 负责公司设计业务开拓，市场信息的收集；
b) 负责对项目设计的策划,并组织实施完成公司下达的指标任务； c) 负责设计项目投标的评审,和拟定设计项目合同； d) 负责园林行业设计领域新技术的开发与引进； e) 负责公司施工生产经营中设计的支持；
f) 负责设计项目的顾客满意度调查和统计数据的分析管理工作； g) 负责公司设计技术资料和技术档案的管理； h) 负责协力项目的设计事务管理工作。 5.6.1.19工会
a) 代表和维护职工的合法权益
b) 协助和督促公司有关部门做好职工环境、职业健康安全、劳动保护及社会保险工作。 c) 依照法律规定，通过职工代表大会和其它形式，参与公司的民主决策、民主管理和
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民主监督。
d) 对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文娱、体育活动。
e) 监督有关法律、法规在公司的贯彻执行 5.6.1.20质量安全技术部
a) 负责公司工程项目工地的质量、环境和职业健康安全的监督检查，
b) 负责QES管理体系贯标与管理；负责公司CI建设及管理工作,公司宣传建设管理； c) 负责QES管理体系文件编制和管理工作；
d) 负责QES管理体系的内审及管理评审工作，及各部门纠正、预防措施的跟踪检查工作；
5.6.2 内部沟通与信息交流
5.6.2.1 编制并执行QES06《信息交流管理程序》，以便及时、快速、准确地传递管理信息，进行内部沟通。
5.6.2.2内部沟通与信息交流方式
公司内各层次间采用相应方式进行内部沟通与信息交流，以增进理解，协调行动，保证接口信息传递的正确性。内部沟通和信息交流的方式包括但不限于：
a) 会议：如办公会、专题会、管理评审会等；
b) 文件、信息沟通：如局域网公告、信函、通知、电子邮件等； c) 其它方式沟通：如学习、研讨、评审、报告、交底、检查等。 5.6.2.3内部沟通与信息交流的内容：
a) 项目招投标、合同订立及变更、施工计划调整、资源调配及调整； b) 方针、目标和指标、QES管理体系运行情况； c) 法律、法规、公司程序文件、作业文件的贯彻执行； d) 重大事项的决策、公司指令的贯彻；
e) 监视和测量结果、内审和管理评审结果，以及相关事项的调查分析结果、工程项目信息收集与协调结果、顾客要求和满意度测量结果、环境绩效、职业健康安全绩效等；
f) 信息的传达和通报、表彰或处罚； g) 其它需沟通的工作。 ★相关程序文件
QES06 《信息交流管理程序》 5.7 管理评审 5.7.1 总则
实施管理评审，对QES管理体系的运行情况进行综合评价，以确保QES管理体系的
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持续适宜性、充分性和有效性。 5.7.1.1评审人员
管理评审由总经理主持；由中层以上领导进行管理评审；经总经理指定的专业人员可参与。 5.7.1.2评审频度
每年内进行一次管理评审，时间间隔期不超过12个月，公司在机构调整、重大经营方针变化、出现严重非预期事件时，由总经理确定增加管理评审。 5.7.1.3.相关职责 5.7.1.3.1管理者代表
负责汇报QES管理体系运行情况，审核《管理评审计划》和《管理评审报告》；负责组织《管理评审计划》的实施。 5.7.1.3.2质量安全技术部
a) 质量安全技术部根据总经理关于管理评审的具体策划，编制《管理评审计划》其内容包括：评审目的、评审依据、参加部门和人员、评审内容及准备资料要求及时间安排等。管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理批准。
b) 负责记录、收集、整理管理评审信息。 c) 负责编写《管理评审报告》。
d) 负责对管理评审后采取的纠正措施进行跟踪验证。 5.7.1.3.3相关职能部门
负责按《管理评审计划》要求提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，落实管理评审中提出的纠正、预防和改进措施。 5.7.1.4评审主要内容
管理评审是确保公司QES管理体系适宜性、充分性、有效性的重要活动，包括QES管理方针、QES管理目标和指标、设计/工程质量、服务、资源配制及QES管理体系改进和变更。
5.7.1.5评审结果处理
a)《管理评审报告》由总经理批准，以公司文件形式下发。
b) 管理评审可能导致的QES管理方针、QES管理目标及公司组织结构方面的调整，涉及到QES管理体系文件中的《QES管理手册》、《QES管理程序》等修改由办公室组织进行，修订分别由总经理或管理者代表批准。涉及到其它文件修订按QES01《文件控制程序》进行。 5.7.2评审输入
管理评审的输入包括：
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a ) QES管理体系的结构和实施情况（包括审核结果），贯彻方针、实现目标的整体效果；
b) 过程的业绩（包括过程控制能力、控制水平和取得的绩效），产品质量、环境保护、职业健康安全活动与法律、法规（包括技术规范、标准、施工合同等）的符合性；
c) 纠正措施和预防措施的实施情况；
d) 顾客反馈信息的处理、相关方投诉的处理等； e) 以往管理评审跟踪措施的实施情况及其有效性；
f) 可能影响QES管理体系的变化，包括管理体系随着新技术、市场策略和社会需求、环境条件、相关法律法规的变化而修改的建议；
g) 改进的建议。 5.7.3评审输出
管理评审过程做好评审纪录，编制管理评审报告，确定相关措施。这些措施包括但不限于：
a) QES管理体系及其过程的有效性，如果需要变更，制定变更计划，落实资源和职责； b) 产品改进、绩效提高、行为改善的计划和措施；
c) 资源需求，当资源不能满足要求时，确定资源配备（或调整）计划，并组织实施，同时对未来所需要的资源进行策划。 6 资源管理 6.1资源的提供
公司根据生产规模和发展的需要确定并配备所需的资源，包括人力资源、基础设施、安全设施、支持软件、工作环境、财务资源等。
通过资源的开发、配备、平衡调拨、维护等活动，保证资源在公司范围内的高效利用，满足公司QES管理体系有效运转的需要，并能持续改进QES管理体系的有效性。 6.2人力资源 6.2.1总则
公司通过社会招聘、接收分配、外派学习、专业培训等形式开发人力资源，满足公司发展需要，并不断提高员工素质。
公司通过培训考试、业绩考核、专业考察、学习等方式对从事影响产品质量工作的人员、重要环境岗位人员、重要安全岗位人员的能力进行认可，确保其有能力胜任所从事的工作。人力资源部编制并实施QES07 《人力资源管理程序》及相关管理体系文件。 6.2.2能力、意识和培训 6.2.2.1能力要求：
从事影响产品质量的工作人员、重要环境岗位人员、重要安全岗位人员包括但不限于：
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a) 项目经理、质检员、安全员、经培训合格后持证上岗； b) 技术员、施工员、经培训合格后持证上岗；
c) 特殊作业人员（包括焊工、机械操作工、电工、驾驶员等国家规定持证上岗人员）持国家或地方有关部门颁发的特殊作业人员合格证后持证上岗；
d) 新入单位的人员满试用期/实习期，经过考核合格后，转正定级。 6.2.2.2意识和培训
公司根据管理和发展的需求，结合能力确定培训需求，编制培训计划，由人力资源部 组织计划的编制、实施和培训绩效的考核。
公司有关部门对培训或采取措施的效果进行检查、评价。检查、评价方法有：理论考核、操作考核、观察、定期的绩效评价、通过内审的信息或根据相关信息进行判断等。
结合公司发展目标和管理要求采用会议、宣传提纲、专业知识讲座、技术交底或不定期组织学习等形式开展职工意识培训。使员工不断提高质量、环境保护、职业健康安全等方面的意识，使其为贯彻方针、实现目标做出贡献。
6.2.3建立员工培训档案，保存员工的教育、经历、培训和资格的适当纪录。 ★相关程序文件
QES07《人力资源管理程序》 6.3基础设施
6.3.1公司设固定的办公场所，配备满足办公所需要的相关资源，包括建筑物、办公场所、办公用具、交通、通讯工具、消防设施、环保设施等。
6.3.2公司根据项目工程施工合同要求、项目的总体策划、施工组织设计要求等，为项目工地配备满足工程需要的资源。包括建筑物、办公场所、办公用具、通讯工具、消防设施、施工机械、安全设施、环保设施、工器具、周转性材料等，通过在项目工地之间的合理调整，满足所有工程施工的需要，对机械设备等设施进行维护，保持设施的完善和性能满足要求。
★相关程序文件
QES26《办公设备采购控制程序》 6.4工作环境
公司根据现场施工总平面布置，合理划分施工场地，掌握现场自然条件和环境影响，采取措施达到产品要求所需的工作条件，保护环境，保证人身安全和设备安全。具体包括：
a) 施工人员在适宜的环境条件下施工。夏天根据施工特点和气候情况，适当调整作息时间；露天作业集中的地方搭设凉棚；特殊高温作业地点采取防暑降温措施，防止人员中暑；冬季施工采取防风、防冻措施。
b) 按规定配备安全设施，设置安全通道，危险区域采取隔离措施，保证人身安全和现
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场文明施工。
c) 对有环境条件要求的场所在作业指导书中规定控制环境条件的措施，并采取措施控制工作环境。
d) 工作场所不对周边环境产生重大影响，节约资源，保护植被。 e) 符合国家有关法律法规的要求。 7产品实现 7.1实现过程的策划
公司主要承揽园林绿化和古建工程的设计/施工，产品实现的过程主要包括：市场信息收集—顾客要求的识别和确定—产品有关要求的评审—项目组织策划—资源配备和开工准备—作业指导书文件编制和交底—工艺过程实现—过程监督检验、竣工验收和移交—后期服务。
公司在收集市场信息的基础上，对拟参加投标的项目购买标书，组织对标书的评审，在标书评审的基础上组织有关部门编制、评审投标书，组织投标。
项目中标后，公司根据合同和业主及相关方要求，对项目的管理进行策划，根据项目需要设置机构、配备资源等。根据项目的特点和合同文件要求编制《产品策划报告》或《施工组织设计》，对产品实现过程进行策划。其内容包括：
a) 项目组织策划。根据项目合同要求和公司管理要求确定项目质量目标、组织结构、管理模式、综合进度以及施工总平面布置等。
b) 根据项目内容和确定的过程识别评价环境因素，制定环境目标、指标和管理方案。 c) 根据项目内容和确定的过程识别评价危险因素，制定职业健康安全目标、指标和管理方案。
d) 确定过程、文件和资源的需求。确定设计的输入、输出要求；评审、验证方法与频次等内容。确定主要施工方案和重大技术措施，包括主要交叉配合方案、施工机具布置方案、关键性的冬、雨季施工措施；劳动力安排和供应计划；需要编制的文件（程序文件、施工文件）目录、必要的标准、规程、规范的目录等。
e) 确定产品所需要的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则。包括对原材料、半成品、设备等规定进行相关的检验、试验，经验证合格后方可接收使用；工程施工过程严格执行验收制度，达到规定的验收准则后方可放行。
f) 实现产品所要求的记录。根据项目合同要求和公司对工程技术资料的管理要求，确定项目涉及/施工及管理所需要的质量记录。包括开工报告、施工技术记录、检验试验记录、评审记录、有关的会议记录、合同要求的记录、顾客提出的相关记录等。 g) 当项目的部分工作分包时，签订分包合同，对分包过程进行控制和管理。 7.2与顾客和相关方有关的过程
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7.2.1与产品有关要求的确定
公司编制并实施QES 08《与产品有关要求的控制程序》。在确定投标意向后，购买招 标书，组织有关部门阅读招标文件，确定与产品有关的要求，包括：
a) 顾客明确规定的要求，包括工程质量目标、工期目标、资源计划、环境保护、安全管理、后期服务等。
b) 顾客没有明确的要求，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求。主要指产品固有特性的要求，例如：环境排放指标、质量安全指标、经济技术指标等。
c) 与产品有关的法律法规要求，包括与环境、职业健康安全有关的法律、法规要求，以及执行的规程、规范等。
d) 公司根据策划和发展的需求，确定项目施工拟达到的要求，包括对顾客的质量承诺、服务承诺、环境保护承诺等。 7.2.2与产品有关要求的评审
公司组织相关部门对已识别的与产品有关的要求（7.2.1条）进行评审，确定顾客要求、相关法律要求以及公司拟在该项目上实现的意图。在评审的基础上组织相关部门编制并审查投标书文件，组织投标。
项目中标后，对合同草案进行评审，参加招标方组织的合同谈判，确保：
a) 顾客就项目的相关要求在技术协议和合同中已明确规定，合同条款符合国家法律、法规、含义准确，责任明确，便于执行。
b) 技术协议或条款能反映施工全过程质量保证要求，且公司有能力在保证安全、保护环境的前提下满足招标文件和合同规定的要求。
c) 公司拟达到的相关要求能够实现。
d) 与投标文件中表述不一致的合同要通过协商（包括合同谈判）得到解决。 对评审的结果以及跟踪的措施予以记录。
产品要求发生变更时，公司及时将变更内容传递到相关人员，并组织修改相关文件。 ★相关程序文件
QES08《与产品有关要求的控制程序》 7.2.3顾客沟通
公司与顾客建立信息沟通渠道，执行QES06《信息交流管理程序》，及时与顾客进行如下方面的信息沟通：
a) 项目信息：市场信息、与项目有关的信息等，顾客提供物资（包括设备、材料及相关资料）的到货情况及其质量信息。
b) 建立与顾客的信息联络渠道，包括会议、信函、计划、协调等方式，参加顾客方组织的现场协调会，对顾客的问讯及时给予答复。在履行合同过程中遇到问题时及时与顾客
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沟通，并按沟通确定的措施解决。根据合同规定和顾客要求向顾客方报送相关资料报表。
c) 收集顾客反馈信息，跟踪处理情况。对于顾客的意见及时组织调查分析，制定纠正措施予以实施，确保顾客满意。 7.2.4相关方信息交流
公司与相关方建立信息交流渠道，执行QES06《信息交流管理程序》，交流的信息包括但不限于：
a) 相关方的投诉、抱怨的协调和解决； b) 相关方的期望和要求；
c) 法律法规及其他要求的贯彻和实施； d) 上级主管部门的要求；
e) 公司的质量、环境和职业健康安全方针、环境绩效和职业健康安全绩效的宣传和报告、公司的管理承诺。 ★相关程序文件
QESP06《信息交流管理程序》。 7.3设计和开发
7.3.1为使设计全过程处于持续有效的控制状态，以保证设计产品满足合同、社会及法规、规定的要求，特制定QES09《设计和开发控制程序》。 7.3.2本程序适用于各工程项目的各设计阶段。 7.3.3设计策划
7.3.3.1.安排设计项目负责人、设计主持人及各专业负责人。 7.3.3.2设计准备
a) 由设计项目负责人或设计主持人组织进行。 b) 编制设计项目策划报告 7.3.3.3组织和技术接口 a) 外部接口
设计项目负责人是本公司与顾客、供方及施工部门进行联系的代表，负责协调对外事宜。对外联系的互提设计资料、确认数据和商定事项等各种信息传递应形成文件。 b) 内部接口
为减少设计图纸出现错、漏、碰、缺，在各设计阶段出图之前（并在审核、审定之 前）进行专业会审（对图）。 7.3.4设计输入
a) 设计输入的内容：主要包括功能和性能要求；适应的法律、法规要求；适用可借鉴以前类似的设计信息；确定产品的使用所必须的重要的特性要求，维护、环境、绿化等。
QES 管理体系文件 QES 管理手册 D版
b) 评审设计输入的充分性与适宜性。
c) 设计主持人负责各专业设计输入的统一和协调工作，负责组织检查各专业设计输入的内容是否考虑了合同评审的结果。各专业负责人对本专业的设计输入和正确性进行评审。
7.3.5设计输出
a) 设计输出是指根据设计输入转化形成的设计文件，包括：详细规划、方案设计、初步设计、施工图设计；图纸、说明书、计算书、设备材料清单、概预算等；还包括：产品规范、验收标准、培训要求等。也包含为采购、施工、服务提供信息。
b) 各设计输出的图纸、文件执行《建筑工程设计文件编制深度的规定》（建设部 1992年 3月）对各阶段的设计深度要求。
c) 初步设计、施工图纸输出在放行前应得到批准，确保文件的充分性和适宜性。 7.3.6设计评审
方案设计的中间阶段、结束阶段和初步设计、施工图设计完成后应进行设计评审，以确定满足要求的能力，设计评审由公司副总工程师主持，相关设计专业和职能部门代表参加，需要时可邀请有关专家参加。 7.3.7设计验证
公司完成的设计项目都要按所策划的安排进行设计验证，并予以记录，形成文件。 7.3.8设计确认
当合同或法规规定某设计中间阶段或设计产品完成后需经顾客或政府主管部门确认时，由设计主持人负责提供审查或确认必须的图纸和文件，组织履行设计确认手续。 7.3.9设计更改
所有设计更改和修改在实施前都应经过相应资质人员的审核、审定并应由授权人批准。
7.3.10设计归档
施工图完成后应进行归档前的整理核查工作，并办理归档手续。 7.3.11例外情况处理
应顾客要求，不能遵照正常基本建设、技术改造程序和设计程序进行时，应采取相应的质量控制措施。所有例外情况处理执行《设计和开发控制程序》中关于例外情况处理条款的内容。
7.3.12在设计资料完成归档后，由工程项目负责人或主持人组织对项目图纸质量会审。从而分析总结本工程的目标完成情况。 ★相关程序文件
QES09《设计和开发控制程序》
QES 管理体系文件 QES 管理手册 D版
7.4采购 7.4.1材料采购
7.4.1.1供货商的评价选择
物资部制定《选择、评价和重新评价供货商的准则》。根据材料的安全等级和对工程质量的影响程度分类（按A、B两类物资划分）评价选择供货商，包括：
a) 首次选择供货商时，对供货商的供货能力和质量保证能力进行调查，包括资格、资质、能力等。
b) 对长期（或固定）供货商，定期（一般不超过一年）对供货质量进行跟踪评价。对供货过程中出现影响其供货能力或对其服务、价格、质量等的信任程度降低时，对供货商重新进行评价。
c) 根据产品对环境和职业健康安全的影响程度，及时向供货商通报公司的环境管理和职业健康安全管理要求； 7.4.1.2材料采购信息
a) 项目经理部在编制物资采购申请时，必须清楚准确地说明所需物资的要求，包括名称、型号及规格、数量、技术标准和质量要求以及其他特殊要求等。
b) 物资部根据项目经理部的物资采购申请编制采购计划，必要时在采购文件中明确公司的环境管理要求和/或职业健康安全管理要求以及现场施工的要求。
c) 物资部将采购文件交公司总经理审批后方可实施。 d) 对于外协加工业务，签订合同或协议，明确相关要求。 7.4.1.3采购材料的验证
a) 公司在供货商货源处的验证
对重要产品和地方性材料及外协加工件，根据需要，公司在采购合同中规定验证的方式。采购部门按采购合同规定，负责派员到供货商货源处对采购材料进行验证。
b) 进货验证
采购验证执行国家、行业的有关标准与规定，如没有明确标准与规定的执行公司制定的相关标准。
c) 顾客在供货商货源处的验证
当合同中明确规定或有书面协议时，顾客或其代表有权在供货商货源处或公司内对供货商的产品进行验证，公司将提供相关资源，支持顾客的验证。
顾客的验证不减轻公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客对不合格的拒收。 ★相关程序文件
QES10《材料采购控制程序》 7.4.2工程分包管理
QES 管理体系文件 QES 管理手册 D版
7.4.2.1分包商的选择评价
工程管理部制《定选择、评价和重新评价分包商的准则》。根据公司拟分包工程的重要程度评价选择分包商，包括：
a) 首次引进分包商时，对其施工能力和业绩进行调查评价，收集相关资料。 b) 对长期跟随公司施工的分包商，定期（一般不超过一年）对其施工管理情况进行跟踪分析评价对分包商的安全管理、质量管理、环境管理、施工能力和相关资源等信任程度降低时，对其重新进行评价。 7.4.2.2分包管理
a) 工程管理部根据施工需要编制工程分包项目计划，经公司主管领导批准后负责组织实施。
b) 工程管理部组织对工程分包商的选择，报公司总经理审批签订合同或协议。 c) 工程分包商的管理由工程管理部统一实施。 ★相关程序文件
QES28《专业、劳务分包控制程序》
7.4.3建立分包商和供货商评价结果及其评价档案，并保存评价过程的相关记录。 7.4.4相关记录的管理执行本手册4.2.4条之规定。
7.4.5经营管理部负责协力单位的选择和评价，编制和实施QES11《协力方选择控制程序》，加强协力项目的管理，维护公司的品牌。 ★相关程序文件
QES11《协力方选择控制程序》 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1编制并实施QES12《生产和服务提供的控制》、对直接影响工程施工质量、可能产生环境影响和安全事故的主导因素进行有效控制，保证工程施工处于受控状态。 7.5.1.2公司为项目经理部提供施工组织设计及相关规程、规范、项目管理规定等。 7.5.1.3公司按施工组织设计为项目经理部配备资源。
7.5.1.4项目经理部根据施工合同编制施工进度计划，作好工程施工准备和质量策划工作。 7.5.1.5对分包的工程项目，按施工进度要求，组织分包单位，按公司的有关管理规定对其进行质量、环境、职业健康安全等方面的管理。
7.5.1.6项目开工前配备必要的作业指导书，按施工计划准备开工条件，对参加施工的人员进行安全、技术交底。
7.5.1.7施工人员严格执行法律法规和规程规范，按施工图纸、作业指导书进行施工。 7.5.1.8对施工中所采用的新工艺、新技术进行评定，保存评定记录。
QES 管理体系文件 QES 管理手册 D版
7.5.1.9施工人员按施工规范和作业指导书对施工过程进行监视和必要的测量，作好施工技术记录。
7.5.1.10施工结束后及时对组织项目验收，跨专业施工的项目，办理交接签证。
7.5.1.11工程结束时，与顾客方办理移交签证手续，在规定的时间内向顾客方移交工程竣工资料，同时送办公室存档。
7.5.1.12公司根据合同规定提供质保期服务。 ★相关程序文件
QES12《生产和服务提供的控制程序》 7.5.2过程确认
7.5.2.1根据园林绿化/古建工程的施工特点，以及行业的有关规定，公司识别并确定对下述过程进行确认：
a) 隐蔽工程和特殊工序由工程负责人和建设单位共同检验，双方签字确认后方可进入下道工序施工。
b) 在施工中，应严格执行“专检”，合格后方可转序。
c) 项目经理部技术负责人按照公司技术管理制度的规定，制定相关施工组织设计和方案，按照规定的审批程序，经工程管理部和公司总工确认后方可实施。
d) 项目经理部选派业务精、符合要求的人员参加特殊过程和隐蔽工程的技术培训和技术交底。
7.5.2.2执行QES12《生产和服务提供的控制程序》，对上述过程结合其特点进行确认，对这些过程的确认可能包括如下方面： a) 确定过程评审准则和批准权限。 b) 设备能力的认可； c) 人员资格的鉴定；
d) 制定专门的作业指导书（或措施），并经批准后适用； e) 记录的要求。
f) 当方案调整后因现场条件变化时，对措施和方案重新确认。
7.5.2.3根据过程确认的结果和批准的作业指导书（或措施）对施工人员进行安全和技术交底，作好施工过程的协调，对施工过程实施监督和适当的测量。 ★相关文件
QES12《生产和服务提供的控制程序》 7.5.3标识和可追溯性
7.5.3.1对工程设备、原材料，以及施工过程的产品和工序状态进行必要的标识，防止设备、材料的误用或产品状态的混淆，在有可追溯性要求时，实现可追溯性的目的。
QES 管理体系文件 QES 管理手册 D版
7.5.3.2工程设备、原材料的标识方式和方法包括：
a) 对有国家规定标识的材料、设备，按国家规定的方法和方式进行标识。
b) 对有原标识的设备、材料（设备铭牌、材料编号或货号等）保持其原标识，必要时对原标识进行记录。
c) 化学、油漆危险品存放区域按规定进行警示标识。
d) 对无国家规定标识又无原标识的设备、材料，采用挂牌、涂色方式进行标识，入库上架产品采用“定位”标识。
e) 对有可追溯性要求的设备、材料，记录其使用部位或场所。 7.5.3.3检验和试验状态标识的方法包括：
a) 对未经验证的采购设备和材料，隔离存放醒目标识；对验证不合格的设备、材料未经处置前隔离存放，醒目标识。
b) 跨专业间的施工过程(工序)交接，填写交接记录，办理交接手续。 c) 项目工程施工完成后，与顾客办理验收交接签证。 7.5.3.4 标识要求
a) 对实体进行标识时，既不能损害产品的功能，又不影响其质量。 b) 当产品转移时，做好标识的保护和移植。
c) 对有可追溯性要求的设备和材料加以唯一的标识，并对标识进行记录。 d) 当标识损坏或丢失时，由检验人员确认后追补标识。 e) 标识须清楚、易懂、不易消失。 f) 记录性标识满足本手册4.2.4条之规定。 ★相关程序文件
QES12《生产和服务提供的控制程序》 7.5.4顾客财产 7.5.4.1总则
根据工程承包合同规定，对顾客提供的产品实施控制，确保其在接收、检验、贮存、安装和调试过程中得到有效控制，防止其损坏、丢失，确保不影响产品性能和设备功能。
顾客财产包括顾客提供的用于工程的设备（包括备品、备件）、材料、专用工器具、软件、设备说明书、设备图纸等。
7.5.4.2对顾客提供的产品要预先掌握供货清单和供货状态，明确顾客提供场品的日期、品种、规格和数量，作好接货和验收准备。
7.5.4.3根据工程承包合同规定，物资管理部门参加或组织接货，对产品状态进行检查和验收，填写记录 。
7.5.4.4如发现缺件（丢失）、损坏或不适用时，做好记录，及时向顾客报告，并进行适当
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标识。
7.5.4.5对顾客财产进行保护，包括根据设备材料性能和产品说明书提供仓储条件，定期对其进行维护保养。如果合同中对产品的贮藏和维护有特殊要求时，公司应满足合同规定的贮存和维护要求，并按规定要求进行维护。
7.5.4.6在顾客提供产品的使用或安装过程中，如果发现损坏或不适用时，及时向顾客报告，进行适当标识，并对处理情况进行记录。
7.5.4.7对顾客提供的备品、备件、专用工具在使用完成后及时移交顾客方。 7.5.5防护 7.5.5.1总则
在工程施工过程中：
a) 对油漆、设备、材料、建筑物、园林植被等采取防护措施，防止其损坏，满足顾客要求；
b) 采取环境保护措施，控制环境影响，防止环境污染；
c) 采取安全防护措施，防止人身伤害和职业病的发生，控制并消除危险因素，确保职业健康安全目标的实现。 7.5.5.2搬运
a) 作业前，负责搬运的单位对使用的机具等安全设施进行检查，确保设施安全、充分。 b) 实施机具搬运作业的人员（操作工）必须经过专业培训，熟悉安全作业规程。 c) 按批准的搬运方法实施搬运作业，必要时对作业区域进行隔离，对搬运过程进行监督，防止搬运过程中对设备材料的损坏和对周边设施的影响。 7.5.5.3包装： 删减 (见1.3) 7.5.5.4贮存
按设备、材料的性质和要求分区分库贮存，贮存条件符合安全、环境保护的相关要求，并进行适当维护和保养，防止施工和交付使用（移交生产）前受到损坏或变质。当合同中有明确贮存要求时，公司要满足规定要求的贮存条件。 7.5.5.5保护
a) 施工单位根据规范、标准、设计文件和现场条件制定防护措施，对设备、材料进行防护。
b) 现场施工过程中，按规定配备安全防护设施，当作业可能影响周边设备和系统时，须制定环境保护措施，对其实施保护，产生的废弃物分类存放，防止损坏、污染周边设备和环境。
c) 在项目工程最终检验结束后，项目经理部对产品进行适当的保护，包括控制现场环境条件，划分作业区和隔离区，对成品实施保护，直到项目工程交付使用。
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7.6环境、职业健康安全运行控制
公司编制并实施QES13《机械设备控制程序》、QES14《环境运行控制程序》、QES15《职业健康安全运行控制程序》。 7.6.1运行控制对象
a) 缺乏程序控制可能导致偏离环境/职业健康安全方针、目标和指标的运行情况。包括公司生产和服务活动中，对环境保护/职业健康安全方针的计划、管理、控制、监督、协调等。
b) 与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方，特别要考虑公司自身具有或外部相关方可能带来重大环境/安全影响的运行和活动；正常、异常和紧急状态下的运行和活动。
c) 公司生产、经营和服务活动所涉及的作业场所、过程、装置、机械、运行程序、施工组织、人力资源配置等，特别是与重大危险因素有关的活动、设备和人员。
7.6.2制定相关的运行控制程序，或在相关程序中对与环境/职业健康安全有关活动的控制加以规定，确保QES管理体系的运行满足环境/职业健康安全方针、目标和指标的要求，以实现环境绩效/职业健康安全管理的持续改进。
7.6.3对已识别的重要环境因素所涉及的活动、产品和服务，各有关部门负责制定作业指导书文件（和/或管理方案），明确规定运行标准和作业要求，并据此检查实施情况。运行标准和作业要求包括但不限于：
a) 环境法律、法规的规定条款和要求； b) 国家强制性排放标准的具体规定； c) 公司环境方针、环境目标和指标的要求； d) 内部绩效水准和能源内部消耗指标； e) 操作规范要求等。
7.6.4针对工程施工的需要，制定作业指导书和/或管理方案，明确规定运行标准和作业要求，并据此检查实施情况。运行标准和作业要求包括但不限于：
a) 职业健康安全法律、法规的规定和要求； b) 国家强制性职业健康安全的规定；
c) 公司职业健康安全方针、目标和指标的要求； d) 操作规范要求等。
7.6.5必要时，将制定的作业指导书和管理方案传达给相关方。
7.6.6结合活动的开展，对施工作业人员进行作业指导书（和/或管理方案）交底，并组织实施。
7.6.7对可能给公司的生产经营活动带来重大环境影响的相关方（工程分包商、和设备供货
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商、废弃物处理方等），向其通报公司的环境管理体系要求。 ★相关程序文件
QES13《机械设备控制程序》 QES14《环境运行控制程序》 QES15《职业健康安全运行控制程序》 7.7监视和测量装置的控制 7.7.1总则
编制并实施QES16《监视和测量装置控制程序》，对所有用以证实产品符合规定要求的检验测量和实验设备、环境特性检测和测量设备、职业健康安全绩效检测和测量设备（通称“检测设备”，下同）应进行有效的控制、校准和维护，保证所有使用的检测设备满足工程需要，并能准确反映被测物项的实际状态和水平。
对检测设备进行控制，当其不能达到检测要求时，进行调整，确保检测设备满足规定的检测要求。
7.7.2当顾客或其代表要求公司提供检测设备的技术资料时，公司应能提供这些资料，已证实检测设备的功能是适宜的。
7.7.3监视、检测设备的配备：工程部要配备与生产相适宜并满足本专业施工的标准装置和设备机具，所需监视、检测设备装置须经检定合格。
7.7.4在进行检验、测量和试验之前，检测人员应首先明确检测任务及所要求的准确度，选择适合的检测设备。在进行检验、测量和试验时执行QES16《监视和测量装置控制程序》。 7.7.5监视、检测设备的管理
7.7.5.1监视、检测设备实行分类管理，建立监测设备台帐和周期检定计划，按规定要求定期校准（或检定），合格后方能使用；确保选择使用的检测设备具有所需的准确度和精密度。
7.7.5.2 对无国家或国际检定标准的检测设备进行校准，制定专门的校准规程；执行定期抽查制度，发现检测设备偏离校准状态时，评定以检验和试验结果的有效性并进行纪录。对偏离校准状态的设备进行维修、校准或报废；对监视、检测设备的搬运、维护和贮存进行控制，确保保持其准确度和良好的适用性。
7.7.5.3保存监视、检测设备的技术资料，保证随时可以跟踪。检定合格的检测设备贴合格标签，并保存校准（或检定）记录。
7.7.5.4当监视、检测设备失效或损坏时进行报废处理。 ★相关程序文件
QES16《监视和测量装置控制程序》 7.8质保期内服务
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7.8.1质保期内服务
在工程交付使用后，质保期内，对顾客反映的施工质量问题，工程管理部及时派人到现场调查原因，根据顾客要求进行处理，编制项目工程调查报告。 7.8.2质量回访
在工程质保期结束后，工程管理部派人到顾客单位或采用信函形式进行质量回访，征求顾客意见，编写质量回访纪要。
7.8.3合同中对服务有特殊要求时，公司应有满足合同要求的服务能力，并通过对服务的实施、验证和报告，确保服务质量达到顾客满意。 8测量、分析和改进 8.1总则
公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进的过程： a) 证实产品的符合性、质量目标和指标的实施情况； b) 环境管理绩效、环境目标和指标的实施情况；
c) 职业健康安全管理绩效、职业健康安全目标和指标的实施情况； d) QES管理系统的符合性和有效性。 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.1.1总则
编制并执行QES17《顾客满意度调查控制程序》。监视顾客与相关方对公司（工程项目部）是否满足其要求所感受的信息，以测量公司QES管理体系的业绩，并依据监视的实际情况调整和改善QES管理体系。
8.2.1.2就顾客与相关方感知的有关信息进行监视，所监视的信息包括：
a) 顾客或相关方所提出问题的处理、顾客与相关方抱怨和投诉的处理； b) 工程施工计划的控制； c) 劳动力资源的配备；
d) 工程施工协调及协调事项的落实； e) 主要施工机械、试验设备的配置； f) 作业场所、现场文明施工的组织； g) 工程实物质量水平； h) 环境绩效、环境管理情况； i) 职业健康安全绩效、安全管理情况； j) 质保期服务情况。
8.2.1.3顾客与相关方满意信息的收集和监视方法包括但不限于：
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a) 参加顾客方、监理方召开的有关工程协调会和联络会，对顾客协调的问题组织落实，对顾客提出的问题给予答复；
b) 接受相关方就生产、经营和服务活动中合法的检查、监督、调查、评比、投诉等； c) 参加顾客方组织的现场监督检查，对提出的问题及时纪录并组织处理； d) 随时接受顾客与相关方往来的信函，并及时答复。
e) 按季汇总施工项目验收情况和质量评定情况，包括合格率、优良率；
f) 定期组织现场安全文明施工检查，对查出的问题及时汇总分析并采取措施解决； g) 对已经交付顾客的项目，通过质保期服务和质量回访，及时处理顾客提出的问题。 8.2.1.4信息的利用
a) 工程管理部定期收集、汇总各项目工地的有关工程信息，包括项目施工计划完成情况、质量水平、资源配备情况等采用统计技术进行分析，对需采取措施的方面责成有关部门及时解决；
b) 工程管理部定期收集、汇总公司有关的职业健康安全信息，发布公司的安全管理动态。
c) 办公室定期收集、汇公司办公环境管理方面的信息，评价公司的环境绩效； d) 经营管理部每年末汇总一次顾客感知的有关信息，对项目工地及公司整体满足顾客要求的情况做出评价，从而确定顾客的满意程度，在公司年度质量会上通报，并将有关情况提交管理评审。 ★相关文件
QES17《顾客满意度调查控制程序》 8.2.2内部审核 8.2.2.1总则
公司策划和实施内部审核，以确定QES管理体系是否：
a) 符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007等标准的要求；
b) 有能力稳定地实现公司所确定的方针、目标和指标； c) 符合公司确定QES管理体系要求；
d) QES管理体系得到正确、有效地实施并保持；
本过程适用与公司内与QES管理体系运行有关的所有场所和活动； 8.2.2.2编制QES18《内部审核控制程序》，策划并实施内部审核，内容包括：
a) 策划审核方案，规定审核准则，确定审核的频次、目的、范围等； b) 审核人员的职责和资格要求。 c) 审核实施的过程的相关要求。
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d) 报告传递渠道、范围，保持的记录要求。 8.2.2.3审核方案策划
a) 年度审核计划的编制。根据公司设计/施工的项目、重要性和工程具体情况、以往审核的结果，确定审核的范围，在每年初编制年度审核计划。
b) 当产品质量不稳定、环境绩效不明显或安全管理较薄弱时，应增加的审核频次； c) 年度计划中未列出的新开工项目，根据工程进展情况安排内部审核。
8.2.2.4审核结束编制审核报告，对审核中发现的问题，审核员开具不符合项，发到责任部门。
8.2.2.5责任部门的负责人要确保采取纠正措施，以消除不合格及其原因。 8.2.2.6审核结束后及时向最高管理者报告审核结果。
8.2.2.7保持相关记录，包括审核计划、检查表、审核报告、跟踪验证记录等。 ★相关程序文件
QES18《内部审核控制程序》 8.2.3过程的监视和测量 8.2.3.1总则
对QES管理体系包括的管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，运用适当的方法进行监视和测量，以证实各过程是否保持其实现预期结果的能力，当未达到所策划的结果时，采取适当的纠正和纠正措施，确保产品的符合性。 8.2.3.2过程的监视
对所有确定的QES管理体系过程进行监视，除内部审核外，对过程的监视还应包括： a) 管理活动监视：公司领导通过各种会议（例会、各项专题会等）听取汇报，监视下属管理工作；各职能部门通过制度检查、批评、考核，监督相关的管理活动。
b) 资源提供：公司通过、考核岗位责任制完成情况等方法检查资源落实、计划实施的情况。项目经理部根据施工计划和项目资源需用情况，对需公司协调解决的资源问题等及时以信函或其他方式反馈到公司总部有关领导和相关部门，由相关部门和领导进行协调处理。
c) 产品实现过程的监视：
——工程管理部领导不定期对工程项目进行检查； ——质量安全技术部定期对项目工程进行质量与安全检查； ——工程管理部每年进行一次机械检查、盘点或达标考核；
——项目经理部根据项目工地的管理需要组织专业检查和综合性检查； d) 测量分析和改进过程的监视：
——管理者代表通过内审总结会议、管理评审会议对内审活动效果进行监视；
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——公司主管生产领导通过项目质量检查、安全施工检查、施工工艺评比、工程合格率和优良率统计对施工过程监视、产品检查和试验活动效果进行监视。 8.2.3.3过程的测量
利用统计技术对工程验收情况（合格率、优良率）、质量等有关数据进行统计分析，以测量过程能力，当质量趋势下降时，分析原因指定预防措施，并组织落实。 8.2.4环境的监视和测量
8.2.4.1编制并执行QES19《环境、职业健康安全绩效监测与测量控制程序》，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测与测量，以评价环境管理体系的有效性和符合性，必要时采取纠正措施或预防措施，确保环境目标的实现和环境绩效的持续改进。 8.2.4.2监测和测量的内容
a) 定期对可能具有重大环境影响的运行/活动进行例行的监测与测量，如污染物排放指标，资源、能源的消耗情况等；
b) 与重要环境因素相关的运行控制的监测和测量； c) 目标、指标和管理方案的完成情况； d) 法律、法规及其他要求的符合和遵循情况； 8.2.4.3监测和测量的方法：
a) 仪器监测；
b) 现场检查和日常控制，如对作业场所进行检查，重要环境因素的实际控制情况； c) 统计分析和评价活动，如对守法情况和绩效情况进行统计分析； d) 检查和评估活动，主要是对相关目标、指标和管理方案的完成情况；
监视和测量活动可采用多种方式，如本部门自查和专业部门检查，集中检查和分散检查等。
8.2.4.4监测和测量应遵守以下原则：
a) 客观性、可验证性和结果能够再现； b) 和有关活动或环境管理体系相关； c) 技术可行，费用合理、经济。 ★相关程序文件
QES19《环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序》 8.2.5职业健康安全绩效的监测和测量
8.2.5.1执行QES19《环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序》，对QES管理体系运作所取得的职业健康安全绩效进行测量和监测，以评价职业健康安全管理体系的有效性和符合性，必要时采取纠正措施或预防措施，确保职业健康安全目标、指标的实现和职业健康安全管理绩效的持续改进。
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8.2.5.2监测和测量的内容
a) 定量测量：违章率、事故率、设施到位率、措施覆盖率和持证上岗率； b) 定性测量：目标和指标完成情况、管理方案和安全措施的实施情况； c) 法律、法规、标准及其他要求的符合情况；
d) 体系运行控制情况及不良的健康安全表现情况（如事件、事故、职业病等）。 8.2.5.3监测和测量的方法
a) 措施落实情况的检查、作业过程监督； b) 作业场所的监督检查、设备设施的安全监督； c) 原因调查、数据统计分析。 8.2.5.4监测和测量控制要求
a) 确定绩效监测和测量的周期和方法； b) 确定绩效监测和测量的责任单位；
c) 确定绩效监测和测量结果的传递、汇总、评价和统计途径； d) 为采取纠正和预防措施提供依据。 ★相关程序文件
QES19《环境、职业健康安全绩效监测和测量控制程序》 8.2.6产品的监视和测量 8.2.6.1总则
编制并执行QES20《产品监测与测量控制程序》对产品的特性进行监视和测量。验证产品的符合性要求得到满足。
监视和测量包括进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验。 8.2.6.2进货检验和试验
8.2.6.2.1按照有关规定对采购材料进行验证、检验和试验，保证采购材料满足规定要求。 8.2.6.2.2采购材料使用前按有关规定进行检验或试验，产品检验填写检验记录，设备、材料试验出具试验报告。
8.2.6.2.3未经检验或未经验证合格的产品不准投入使用或作进一步加工。
8.2.6.2.4检验内容包括但不限于：所附文件资料是否符合采购文件要求；产品资料是否相符；产品是否有损伤；样品试验是否符合规范要求；性能参数是否满足规定要求等。 8.2.6.2.5如因工程施工急需，来不及检验或试验而放行时，需办理放行手续。对放行产品做出标识，并作好记录。在条件具备时，对放行产品按规定进行检验或试验，一旦发现不符合规定要求，立即追回和更换。有下列情况之一者不能放行；
a) 一旦放行，无法追回和更换；
b) 一旦发现放行产品不符合要求，将造成重大经济损失；
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c) 一旦发现放行产品不符合规定要求，将严重危害人身健康。
8.2.6.2.6对进货检验阶段发现的不合格品，由采购部门负责对外交涉，签发不合格通知单，按本手册8.3款的规定执行。 8.2.6.3过程检验和试验
8.2.6.3.1编制并实施QES20《产品监测与测量控制程序》，保证检验和试验工作顺利实施。检验和试验依据仿古建筑及园林绿化工程检验标准、验收规范及其他检查、验收规定。 8.2.6.3.2按合同确定的其他质量检验及评定标准进行施工过程的相关检验。 8.2.6.3.3施工过程中的检测与试验，按试验程序和规程进行，出具有效试验报告。 8.2.6.3.4当由于施工急需来不及检验和试验时，可例外放行。例外放行具备的条件是：
a) 本工序不被下道工序所掩盖；
b) 放行后能在条件具备时进行检验和试验； c) 发现不合格品能及时撤回或更换；
d) 例外放行必须经过有关领导或授权人员批准，必要时征得顾客同意。 8.2.6.3.5隐蔽工程的中间验收合格后方准进行下道工序。
8.2.6.3.6质量等级的评审和需要顾客验收的项目，通知顾客方验收，及时提交验收资料，办理验收签证手续。 8.2.6.4最终检验
8.2.6.4.1最终检验应具备如下条件：
a) 相应的施工工程已完成，且验收合格；
b) 例外放行工序和紧急放行材料都经验证符合要求，相应的工程的记录资料齐全； c) 组织、人员落实到位，有关的计划、方案和措施已经审批、交底。
8.2.6.4.2 工程管理部门向顾客提出竣工验收申请，并提交相关的验收资料，参加顾客方组织的竣工验收。
8.2.6.4.3工程竣工验收办理竣工验收报告。 8.2.6.5检验和试验记录
保存检验和试验过程中形成的相关质量记录，检验、试验记录须保持检验人员的有效签字。
检验和试验记录的管理执行本手册4.2.4条规定。 ★相关程序文件
QES20《产品监测与测量控制程序》 8.3不合格控制 8.3.1不合格品控制 8.3.1.1总则
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对公司承建的园林古建/绿化工程在材料及设备进货和贮存阶段、施工阶段、竣工验收阶段出现的不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，防止使用或安装不合格品。 8.3.1.2编制并实施QES21《不合格控制程序》，规定控制及处置不合格品的职责、权限，对不合格品全过程实施控制。
8.3.1.3项目经理部负责对本项目不合格施工材料、施工工序、竣工工程质量进行管理和控制。
8.3.1.4不合格品识别、标识
a) 设备、材料（包括零部件、半成品）在采购验收阶段发现的不合格品由物资部门负责识别和标识。
b) 施工过程中，在过程检验、项目验收中发现的不合格品由项目经理部负责识别，标识。
8.3.1.5按QESP15《不合格控制程序》对不合格品进行分类并确定处置方案，处置方案包括：
a) 返工，以达到要求； b) 返修，以达到要求； c) 拒收。
8.3.1.6责任部门按处置方案采取纠正行动，必要时采取纠正措施，并对处理过程进行记录。 8.3.1.7如合同规定或顾客方有要求，不合格品处置意见需经顾客方或其代表审批。 8.3.1.8在质保期内由于施工原因造成的不合格品，应根据不合格的影响或潜在影响程度采取适当的措施（如返修、返工等）给予处置。
8.3.1.9不合格处理完成后，须重新进行检验和/或试验，以证实符合要求，并保存验证记录。 8.3.1.10就不合格的性质、所采取的措施及纠正完成的验收情况进行记录，包括批准让步接受的记录。
有关记录保存执行本手册4.2.4条的规定。 ★相关程序文件
QES21《不合格控制程序》 8.3.2环境不符合、纠正与预防措施
8.3.2.1编制并实施QES22《事故、事件、不符合控制程序》，及时报告在QES管理体系中有关环境管理方面的不符合，评审、判定不符合，采取措施加以消除，防止再次发生。 8.3.2.2不符合的来源
a) 环境行为和环境绩效的日常监控、监督和检测； b) QES管理体系的审核、管理评审； c) 相关方抱怨或投诉；
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d) 异常紧急情况的发生和其他相关渠道。 8.3.2.3不符合的评审、判定
相关人员发现不符合后，及时联系责任部门或人员进行评审，判定不符合的性质，制定处理方案。当不符合较严重时，可以召开环境问题专题讨论会，进行分析研究，制定处理方案。处理方案应与问题的严重程度和伴随的环境影响相适应，且具备实施能力。经过评审，当需要制定纠正和预防措施时，执行本手册8.5条款规定。
8.3.2.4 责任部门在规定的时间内实施处理方案。质量安全技术部对处理结果进行跟踪验证，以确保有效性。
8.3.2.5对第三方审核发现的不符合项，由质量安全技术部组织有关部门制定处理方案，并进行跟踪验证。当需要制定纠正和预防措施时，执行本手册8.5条款的规定。 8.3.2.6就不符合的性质、所采取的措施及措施完成的验证情况进行记录。 ★相关程序文件
QES22《事故、事件、不符合控制程序》
8.3.3职业健康安全事故、事件、不符合、纠正和预防措施
8.3.3.1编制并实施QES22《事故、事件、不符合控制程序》，及时报告在QES管理体系中有关职业健康安全管理方面的事故、事件、不符合，评审、判定事故、事件及不符合的性质，采取措施加以消除，防止再次发生。 8.3.3.2事故、事件
对事故事件的调查和处理包括： a) 对事故、事件进行分类。
b) 事故、事件的调查、鉴定：根据事故、事件的性质，依据有关规范规定进行现场调查分析，找出原因，明确责任。
c) 坚持“三个不放过”原则，制定防范措施并组织实施。
d) 按有关规定对事故、事件进行上报、统计，并对责任人进行处理。 e) 对防范措施的实施情况进行跟踪验证、确认。
f) 就事故、事件的性质、所采取的措施及措施完成的验证情况进行记录。 8.3.3.3不符合、纠正和预防措施
对不符合的控制包括：
a) 确定不符合的来源。不符合的来源包括但不限于：各级人员的现场安全巡检、现场安全检查、相关方的抱怨、安全事故事件的发生、安全绩效评价、内部审核和管理评审等。
b) 不符合的评审、判定。确定不符合评审的权限和职责，规定不符合的分类原则和判定依据，组织不符合的评审和判定，制定处理方案，当需要制定纠正和预防措施时，执行本手册8.5条的规定。
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c) 处理方案的实施和验证。责任部门实施处理方案，对实施情况进行验证。 d) 就不符合的性质、所采取的措施及措施完成的验证情况进行记录。
e) 对不符合的相关记录进行汇总、对安全管理趋势定期分析，必要时采取纠正和预防措施，包括修订安全管理相关程序。
f) 对第三方审核发现的不符合项，由公司管理者代表组织有关部门制定处理方案，并进行跟踪验证。当需要制定纠正和预防措施时，执行本手册8.5条的规定。 ★相关程序文件
QES22《事故、事件、不符合控制程序》 8.3.4应急准备与响应
8.3.4.1编制并执行QES23《应急准备与响应控制程序》，预测可能发生的紧急事态并制定对策，采取相应措施预防和减少可能发生的紧急状态对环境的影响、各类伤害和经济损失。 8.3.4.2责任部门组织识别潜在的紧急状态，识别紧急状态时重点关注以下情况和区域：
a) 易燃、易爆物品引发的火灾、爆炸； b) 有毒、有害物品的意外泄露或事故性溢出； c) 自然灾害，如台风、暴雨、洪水、地震等；
d) 状态控制，如介质大量泄露、控制设备失灵或装置损坏等； e) 操作过程失误；
f) 重点作业点或场所：现场电气焊作业区、油漆作业区，工棚、现场配电室、仓库等。 8.3.4.3 根据所识别的紧急状态，制定应急准备和响应方案，落实相关职责和权限，配备相关设施，对应急场所工作人员进行岗位培训，按方案实施控制。 8.3.4.4 事故发生后有关部门应迅速做出反应，实施应急响应行动。
8.3.4.5在事故或紧急情况处理完毕后，对QES23《应急准备与响应控制程序》进行评审或修订。
8.3.4.6对紧急情况下的应急准备，可行时应定期进行演习。 ★相关程序文件
QES23《应急准备与响应控制程序》 8.4数据分析 8.4.1总则
对有关的数据进行收集、分析，以证实QES管理体系的适宜性和有效性，以便找出持续改进管理体系之处。
8.4.2通过内部沟通、信息传递、过程监视、绩效测量、风险评价、会议通报、信息统计等方式收集相关信息，定期进行分析。数据分析的内容包括：
a) 与顾客满意有关的信息：包括施工过程中顾客的投诉和抱怨、监理单位下发的工程
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联系单、顾客方协调会提出的整改问题、质保期顾客提出的工程质量问题等。
b) 与产品要求的符合性有关的信息：包括工程施工计划的完成情况、工程施工机械和设备的配备情况、劳动力资源配备情况、质量目标的实现情况等。
c) 与过程和产品的特性、趋势有关的信息：包括工程质量水平、管理体系审核情况，采取纠正措施和预防措施的情况等。
d) 与职业健康安全有关的信息：包括安全绩效、安全控制水平和安全管理情况等。 e) 与环境管理有关的信息：包括环境绩效、环境控制情况等。
f) 与供方有关的信息：包括供货商的供货情况、分包商的施工能力和服务情况等。 8.4.3各责任部门运用统计技术，对收集、统计的有关信息进行分析，掌握QES管理体系的趋势，识别需改进的机会，根据需要采取相对应的纠正措施或预防措施。 8.5改进 8.5.1持续改进
公司利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审及其它活动所提供的信息识别、确定需持续改进的过程或项目、，并采取措施实施，以实现QES管理体系的持续改进。 8.5.2纠正措施
8.5.2.1编制并实施QES24《纠正措施控制程序》，对产生的不合格品或不符合项进行分析，采取纠正措施，消除不合格品或不符合项产生的原因。
8.5.2.2质量安全技术部负责QES管理体系运行过程中纠正措施的控制：各责任部门负责纠正措施的实施。
8.5.2.3不合格品、不符合项的评审和原因确定
a) 工程管理部定期统计施工过程中出现的质量问题和不合格，物资部门定期统计自行采购产品出现的不合格品，根据影响程度和重复发生的频率，采用数据分析调查分析其原因。
b) 市场管理部对顾客方提出的意见建立正式的跟踪记录，采用数据分析调查其原因。 c) 各部门定期统计QES管理体系运行过程中产生的不符合情况，分析原因。 d) 工程管理部对安全事故、机械损坏等事故、事件调查分析原因。
8.5.2.4各责任部门在原因调查、分析的基础上确定采取纠正措施需求，根据需求制定纠正措施。
8.5.2.5纠正措施经批准后，由各责任部门实施纠正措施，记录所采取措施的结果。 8.5.2.6各职能部门对纠正措施进行控制，并评价所采取的纠正措施，必要时应重新制定纠正措施。
8.5.2.7纠正措施应具有经济性、可行性、合理性。
QES 管理体系文件 QES 管理手册 D版
8.5.2.8纠正措施引起的文件更改，应纳入QES管理体系文件。 ★相关程序文件
QES24《纠正措施控制程序》 8.5.3预防措施
8.5.3.1编制并实施QES25《预防措施控制程序》，对潜在的不合格品或不符合项的原因进行分析，采取预防措施。
8.5.3.2质量安全技术部负责QES管理体系运行过程中预防措施的控制；各相关部门负责相关过程预防措施的控制；各责任部门负责预防措施的实施。 8.5.3.3潜在不合格品、不符合项信息来源：
a) 审核（内部审核和外部审核）； b) 不合格及事故、事件、不符合情况； c) 管理评审；
d) 市场信息反馈、市场调研和现状对比； e) 顾客和相关方投诉和抱怨； f) 环境绩效、职业健康安全绩效情况； g) 同类工程施工经验教训。
8.5.3.4通过对潜在不合格、不符合信息分析，识别采取预防措施的需求，组织制定预防措施。
8.5.3.5相关部门实施所制定的预防措施，并对实施结果进行记录。
8.5.3.6相关部门对所制定的预防措施进行评审，如没有达到预期效果，应重新评价并制定预防措施。
8.5.3.7预防措施应具有经济性、可行性、合理性。
8.5.3.8执行预防措施所引起的有关程序的任何变更，应纳入QES管理体系文件。 8.5.3.9对预防措施的有关情况进行汇总，并提交管理评审。 ★相关程序文件
QES25《预防措施控制程序》
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