为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益，贯彻落实《中共丰都县委丰都县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施方案》（丰委办〔20xx〕32号）、根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔20xx〕12号）、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》、《丰都县人民政府办公室关于印发丰都县20xx年预算绩效管理工作方案的通知》（工作通知〔20xx〕22号）等文件有关规定，现将我院20xx年度老年福利项目资金绩效自评情况报告如下：
一、项目基本概况
（一）项目概况
1.立项背景
为履行我院对孤老优抚对象、三无、五保人员的收养职责，保障特困人员133人的基本生活，促进社会和谐稳定，根据《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准等社会救助保障标准的通知》（渝民[20xx]70号）文件，我院于20xx年10月向县财政局提出“老年福利”项目前期申请（部门预算）120.34万元，专项用于我院特困人员供养费。
2.项目实施情况
老年福利项目于20xx年10月立项，我院按《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准等社会救助保障标准的通知》（渝民[20xx]70号）文件规定的基本生活标准754元/人、月，专项用于特困人员133人的基本生活保障方面的支出。
3.经费来源和使用情况
20xx年1月23日县财政局批复下达老年福利项目补助资金120.34万元（上级福彩资金），资金到位率100%。全年共使用120.28万元，因年末户名错误未支付成功623元，故资金结转623元。
（二）项目绩效目标
老年福利项目绩效总目标是保障特困人员133人的基本生活。绩效阶段性目标是专款专用，全年收养人员达到133人，基本生活标准每人每月754元，按时足额完成补助，受益人群满意度达到98%以上，促进社会和谐稳定。
二、项目绩效评价工作情况
20xx年1月15日，成立福利院项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：
1.工作组成员
组长：
副组长：
成员：
办公室设在财务室。
2.工作职责
（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。
（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。
（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。
20xx年1月16日，考评工作组按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。
3.工作进展
本次绩效评价工作分为三个阶段：
第一个阶段为评价准备阶段，考评工作组收集项目基本情况，梳理和研读了国家层面、市级层面、县级层面与本次评价项目有关的政策文件，获取项目相关资料。
第二个阶段为实施评价阶段，办公室于20xx年2月25日至3月10日开展评价实施。收集老年福利项目的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读与搭建指标体系进行评价，并进行报告撰写。
第三个阶段为评价完成阶段，20xx年2月26日至3月11日，考评工作组对自评表与绩效评价初稿进行审核，按照项目文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，提出修改意见，办公室形成绩效报告。
三、绩效分析及评价结论
评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对老年福利项目进行综合绩效评分。该项目绩效指标分值为100分，其中投入20分，管理20分，产出与效益60分。
（一）投入
20xx年老年福利项目资金120.34万元（上级福彩金），资金到位率100%。投入类指标从时效情况、项目立项、资金落实进行考核。在预算执行率上，因年末户名错误退回资金623元，酌情扣0.1分。根据评分细则，投入类指标满分20分得分19.9分。
（二）管理
我院制定有相应的业务管理制度、财务管理制度及专项资金管理办法并严格执行，将老年福利费专项用于特困人员衣、食、住、行方面的救助支出，会计科目在“救济费”中列支。特困人员生活费是划拨给伙食团，我院伙食团账务归顺在行政账薄，实行统一管理，分院分户核算。伙食团设复制票据账薄、院民参与账务监管，加强往来收支监管。特困人员衣、住、行方面的物资采购，由所需部门列出清单，经分管领导、主要领导审核后，委派财务室、所需部门等一起采购，所有物资必须先入库，再申报领取使用。
管理类指标从业务管理、账务管理、会计信息管理指标进行考核，根据评分细则，管理类指标满分20分，得分18分。
（三）产出与效果
20xx年度，我院实际养护133人，实际生活标准每人每月754元，完成计划在养人员目标，生活标准达到《重庆市民政局、重庆市财政局关于提高城乡低保标准等社会救助保障标准的通知》（渝民[20xx]70号）每人每月754元标准。实际在养率100%，养护月度完成率100%。
老年福利项目提供养老服务，除满足老人的衣食住行等基本的生活照顾需求外，同时配备专职养老护理员为老人提供专业化服务，满足了医疗保健、疾病预防、护理康复以及精神文化、心理和社会等需求，一定程度发挥了养老机构的托底保障职能，效益酌情扣1分。
老年福利项目从实际在养人数、实际养护月度、实际供养水平、实际在养率、养护月度完成率、保障特困对象基本生活需求6个指标进行考核。老年福利项目产出与效益指标满分60分，得分58分。
（四）评价结果和评价结论
本项目自评分为95.9分，评价等级为优，达到了预期绩效目标。
四、存在问题及意见或建议
老年福利项目，年末在转付伙食团食材款时，因对方提供账号错误而未转账成功，加上财政年末关账，导致该项目年末结转623元。以后我院要加强资金支付进度管理，提高资金使用效益。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在丰都县人民政府公众信息门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。
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