质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表

表1。1 质量管理体系职能分配表

最高管理者 质量管理体系 总要求 文件要求 总则 文件控制 记录控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限与沟通 职责和权限 管理者代表副总经理行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 4 4。1 4。2 4.2。1 4。2.3 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4。2。2 质量手册 4。2.4 5 5。1 5。2 5。3 5。4 5。5 5.5.1 ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ▲ △ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5。5。2 管理者代表

5.5。3 5。6 6 6.1 内部沟通 管理评审 资源管理 资源提供 ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 最高管理者管理者代表副总经理行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部6。2 6。3 6。4 7 7。1 7。2 7.3 7。4 7.5 7。6 8 8.1 8.2 8。2.1 8。2。2 8.2.3 8.2.4 8.3 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计与开发 采购 生产和服务提供 监视和测量设备的控制 测量、分析和改进 总则 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 复合调味料事业部☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

8。4 8.5 数据分析 改进 △ △ △ ▲ ▲ △ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 表1。2 环境管理体系职能分配表

最高管理者环境管理体系要求 总要求 环境方针 策划 环境因素 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 实施与运行 资源、作用职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 检查 管理者代表副总经理行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 4 4.1 4。2 4.3 4.3。1 4.3.2 4。3.3 4。4 4。4.1 4.4.2 4。4.3 4.4。4 4。4.5 4。4.6 4.4.7 4.5 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

4。5.1 4.5.2 4.5。3 4.5.4 4.5.5 4.6 监测和测量 合规性评价 不符合、纠正措施和预防措施 △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 记录控制 内部审核 管理评审 表1。3 食品安全管理体系职能分配表

最高管理者 食品安全管理体系 总要求 文件要求 食品安全小组组长副总经理食品安全小组行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展客户中心党群文化部财务审计部 4 4。1 4.2 △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4。2。1 总则 4。2。2 文件控制 4。2.3 5 5。1 5。2 5。3 记录控制 管理承诺 管理承诺 食品安全方针 食品安全管理体系策划 △ ☆ △ ☆ ▲ ☆ △ △ ☆ △ ☆

5.4 5.5 5。6 5.7 5。8 6 6。1 职责和权限 食品安全小组组长 沟通 应急准备与响应 管理评审 资源管理 资源提供 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ☆ △ ☆ △ ☆ △ ☆ ▲ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 最高管理者食品安全小组组长副总经理食品安全小组行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 6.2 6。3 6.4 7 7。1 7。2 人力资源 基础设施 工作环境 安全产品的策划和实现 总则 前提方案 △ △ ▲ ▲ ▲ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ ▲ △ △ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

实施危害分析的预备步骤 7。3 7。4 7。5 7。6 7.7 7。8 7.9 7。10 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 危害分析 操作性前提方案的建立 HACCP计划的建立 预备信息等的更新 验证策划 可追溯性系统 不符合控制 7。10。纠正 1 7.10。2 纠正措施 7。10.3 潜在不安全产品的处置 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ▲ ▲ △ △ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管小高经全全总安保中产术事安人部环政保全 业料精调复发中目户文事电部事味合 审群务

7.10.4 8 8。1 8。2 8.3 8.4 8.4.1 撤回 确认、验证和改进 总则 控制措施组合的确认 监视和测量的控制 食品安全管理体系的验证 ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 内部审核 ▲ ▲ △ △ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8。4.2 单项验证结果的评价 8。4。3 8.5 改进 验证活动结果的分析 ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

表1.4 职业健体系职能分

8.5.1 8。5。2 持续改进 食品安全管理体系的更新 ▲ △ △ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 康安全管理配表

△ ▲ △ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 最高管理者4 职业健康安全管理 总要求 职业健康安全方针 策划 对危险源辨识、风险评估和风险控制的策划 法规和其他要求 管理者代表副总经理行政人事部安全环保部生产保障部技术中心热电事业部味精事业部复合调味料事业部项目发展部客户中心党群文化部财务审计部 △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4。1 4.2 4。3 4.3。1 4。3.2 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4。3。3 目标 4。3。4 职业健康安全管理方案 4。4 4.4.1 4。4.2 实施和运行 结构和职责 培训、意识和能力

4。4。3 协商和沟通 4.4.4 4。4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备和响应 检查和纠正措施 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4。5。1 绩效测量和监视 4.5.2 4。5.3 4.5。4 4.6 注：“▲”表示：主管领导; “△”表示：相关领导；

“★”表示：主管职能部门； “☆”表示：相关职能部门。

事故、时间、不符合、纠正和预防措施 记录和记录管理 审核 管理评审