（暂行）
为维护重钢产业有限公司（下称公司）的利益，加强和规范公司设备、物资采购管理，切实有效保障供应，满足生产、设备大中修、定修与技改技措等的需要，结合公司实际，特制定本管理办法。 一、 管理职能
1、维检部是公司设备、物资、工模具、备品备件等采购管理职能部门，是公司所需设备、物资、工模具、备品备件等物质的采购执行部门。
2、对采购设备、物资、工模具、备品备件等的质量、价格、交货期负责。 二、 采购依据
1、所需物资、工模具等的采购，必须是使用部门提出申请的物资、工模具等的需求计划，且经提出部门负责人签字认可，生安部审核签字同意后方可报维检部，经分管领导签字后列入采购计划；所需设备、备品备件等的采购，必须是维检车间提出申请的设备、备品备件等的需求计划，且经提出部门负责人签字认可方可列入采购计划。
2、维检部收到需求计划后，计划员结合库存情况，提出采购计划，经维检部专业工程师审核（所需设备、物资、工模具、备品备件等清单、制造图等完备的资料）、负责人认可，报公司主管或分管领导审批通过，方可进入采购程序。
3、急件由使用部门提出书面申请，使用部门负责人与维检部负责人审核签字同意，报经公司分管领导签字审批后，维检部组织采购。 三、 采购原则
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1、集中统一采购管理的原则。
2、公开、公平、公正和诚实守信的原则。 3、比质比价、先内后外、同等优先的原则； 四、采购形式
1、招标采购：
1）、成套设备在20万元及以上的； 2）、物资批量采购在30万元及以上的；
3）、公司主管领导或主管部门认为需要招标的重要物资采购； 4）、国家法律、法规或政府规定的，以招投标形式采购。
2、 跟踪订货：由于无图纸资料，只能向原主机厂或只有唯一供应商的设备备件，采取跟踪订货的方式采购。
3、比价采购：除招投标、跟踪采购以外需要采购的物资，批量总价在1万元及以上、30万元以下（不含30万元）的与单件单价在2000元及以上、20万元以下（不含20万元）的，以比价采购的形式采购。
4、自行采购：除招标采购、跟踪采购、比价采购以外需要采购的物资，在货比三家与保证质量的前提下，采取自行采购。
5、应急采购：由于无库存且为保证生产顺行又必须在规定较短时间要到位的设备、物资、工模具、辅料等属应急采购，采取应急采购形式采购。 五、采购程序
1、需求计划：各部门应于每月20日将编制好经部门负责人审核签字，公司主管领导审批确认，订货参数资料齐全的次月需求计划交维检部计划管理员。
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2、采购计划：维检部计划管理员分类汇总后，会同专业工程师、专业采购员，根据各部门报批的需求计划，对照公司库存明细，充分做到平衡利库工作。专业工程师、专业采购员对采购设备、物资、工模具、备品备件等的技术参数、规格型号、数量、交货期进行认真的审核，编制次月采购计划，经部门负责人复核，报公司主管领导审批后，方可组织采购。
3、招标采购：维检部根据公司主管领导或分管领导审批后的采购计划，经估价或询价成套设备在20万元及以上的；物资、工模具、备品备件等采购批量在30万元及以上的；公司主管领导或主管部门认为需要招标的重要物资采购；国家法律、法规或政府规定的。各专业采购员，须打印出需招标的采购物资计划清单，拟定邀标单位，并注明联系人及邮箱地址，经部门负责人审核，公司主管领导审批确认后，按有关招投标规定执行。
4、 跟踪订货：凡跟踪订货的设备备品备件，经询价报价后，不论总价多少，维检部应及时向公司主管领导或分管领导提交专题报告，经研究同意后，维检部按定向议标之规定，组织定向议标，并按集团公司有关新区备品备件的规定，完善相关手续，方可按本采购管理程序办理。
5、比价采购：为简化工作程序，提高工作效率，实施规模降本，最大限度地降低采购成本，除招投标、跟踪采购以外需要经常重复比价采购，规格型号又繁琐的物资、工模具、备品备件等采购，由维检部进行梳理，拟定合格供应商及价格表（须注明同原订货价的比例关系），报公司主管领导或分管领导审批确认后，可先供货，按本采购管理程序办理。
6、自行采购：采购计划报公司主管领导或分管领导同意后，由专业采购员进行梳理，拟定合格供应商及价格表（须注明同以前采购相同物质的采购
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价的差异情况），报维检部负责人审批确认后，在保证质量、售后服务的前提下，可先供货，按本采购管理程序办理。
7、应急采购：由使用部门提出书面申请，维检车间负责人与维检部专业工程师确认、维检部负责人审核，经公司主管领导签字审批后，按本采购管理程序办理。
8、根据公司“合同管理办法”按以上程序签定的草签合同，经公司劳企部法律人员审核通过，报有关领导审批签字后，由有关部门加盖合同专用章。
9、已生效的合同，各专业采购员应积极主动了解供方的供货信息，为按时交货创造条件，为生产、工程的顺行，提供保障。
10、已生效的合同发生变更时，各专业采购员应及时办理合同变更，处理合同纠纷，合同变更的具体原由要清楚，合同纠纷的处理依据要充分。合同变更要符合变更程序，合同纠纷问题要及时汇报，并按相关程序处理合同纠纷。
11、已采购的物资到货后，发现与签订合同不符或违背合同条款时，各专业采购员要及时办理拒付，由于质量低劣造成经济损失时，应及时办理索赔。
12、严格按照合同规定支付货款，按照国家有关规定复核包装、运输、保险等费用，及时办理请付款凭证，并建立请款台帐。
13、办理付款凭证时，各专业采购员应将供应方的企业名称、开户银行、帐户填写清楚，如有变更应附供方企业更改名称、开户银行、帐户的通知书。
14、各专业采购人员所采购的物质，必须保质保量及时验收入库，妥善保管。
15、妥善保管合同文本、来往函件及有关的业务资料，做好合同的归档工
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作。
六、 采购结算
1、公司财经部是物资采购结算部门。
2、办理结算时，各专业采购员应将合同副本、按公司“财务管理办法”完善了签字程序的请付凭证、供货方发票、专业采购员库房保管员签字的入库单一并送财务科办理结算。 七、附则
1、本办法由公司维检部起草并负责解释。 2、本办法自2010年1月1日起执行。
5
重钢产司（新区） 车间备品备件的需求申请单（机械）
序号
名 称 规格/型号 数 量 到货日期 备注 分管领导： 维检部负责人： 审核人： 车间负责人： 计划员：
申请时间：二O 年 月 日
6
重钢产司（新区） 车间备品备件的需求申请单（电气）
序号
名 称 规格/型号 数 量 到货日期 备注 分管领导： 维检部负责人： 审核人： 车间负责人： 计划员：
申请时间：二O 年 月 日
7
重钢产司（新区）应急采购申请单（备品备件）
序号
名 称 规格/型号 数 量 到货日期 备注 分管领导： 维检部负责人： 车间负责人： 计划：
申请时间：二O 年 月 日
8
重钢产司（新区）应急采购申请单（物资与辅料）
序号
名 称 规格/型号 数 量 到货日期 备注 分管领导： 维检部负责人： 生安部负责人： 车间负责人： 计划：
申请时间：二O 年 月 日
9
重钢产司（新区）应急采购申请单（机具与工模具）
序号
名 称 规格/型号 数 量 到货日期 备注 分管领导： 维检部负责人： 生安部负责人： 车间负责人： 计划：
申请时间：二O 年 月 日
10
重钢产司（新区） 车间机具与工模具的需求申请单
序号 名 称 规格/型号 数 量 到货日期 备注 分管领导： 维检部负责人： 生安部负责人： 车间负责人： 计划：
申请时间：二O 年 月 日
11
重钢产司（新区） 车间物资与辅料的需求申请单
序号 名 称 规格/型号 数 量 到货日期 备注 分管领导： 维检部负责人： 生安部负责人： 车间负责人： 计划：
申请时间：二O 年 月 日
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