客户退货处理流程单

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客户退货处理流程单 一、目的

为了规范客户退货处理流程，提高客户满意度，特制定本流程单。 二、适用范围

本流程单适用于所有客户退货的处理。 三、退货处理流程 1. 客户提出退货申请

客户向销售部门提出退货申请，说明退货原因和数量，并提供相关的订单信息和发票。

2. 销售部门审核退货申请

销售部门收到客户的退货申请后，审核退货原因和数量是否符合公司的退货政策。如果符合，销售部门将退货申请转发给仓库部门，并通知客户将退货商品寄回公司。

3. 仓库部门接收退货商品

仓库部门收到客户寄回的退货商品后，核对商品的数量和型号是否与退货申请一致。如果一致，仓库部门将退货商品入库，并通知销售部门。

4. 销售部门处理退货商品

销售部门收到仓库部门的通知后，对退货商品进行质量检查。如果商品质量没有问题，销售部门将退货商品重新入库，并通知客户退款或换货。如果商品质量有问题，销售部门将退货商品退回给供应商，并通知客户退款。

5. 财务部门处理退款

财务部门收到销售部门的退款通知后，核对客户的订单信息和发票，确认退款金额。如果退款金额无误，财务部门将退款金额转入客户的账户，并通知客户退款已完成。

四、注意事项

1. 客户提出退货申请时，必须提供相关的订单信息和发票，以便公司进行审核和处理。

2. 仓库部门接收退货商品时，必须核对商品的数量和型号是否与退货申请一致，如有不符，应及时通知销售部门。

3. 销售部门处理退货商品时，必须对商品进行质量检查，如有质量问题，应及时通知供应商进行处理。

4. 财务部门处理退款时，必须核对客户的订单信息和发票，确认退款金额，如有不符，应及时通知销售部门。

5. 整个退货处理流程应在规定的时间内完成，以提高客户满意度。