XXXXXX有限公司
XXXXXX.请购单（P.R）
表单编号：XXXX-XXXX-XX X/X请购单编号请购日期是否加急采购归属项目名称请购部门需求日期加急原因及审批项目采购总预算是否超出采购计划预算（如果超，请附报告及审批）本次采购预算请购原因指定供应商指定供应商的原因及理由备注编号品名/内容描述规格/型号单位请购数量参考单价参考金额 ¥ - ¥ - ¥ - ¥ -合计金额需求申请人部门直接领导分管副总备注：1.供应商应从《合格供应商名录》里选择，非名录内供应商，应先走审核合格供应商流程。2.审批权限参照《签字权限和付款审批流程》PR接收人日期： ¥ -签字最高级别财务总监CE0
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