4S店售后经营KPI分析表(平衡积分卡模式智能表)

IKPI公式原理目标值1月#DIV/0!改进点索赔一次成功率索赔一次成功率=索赔一次成功率=一次成功的索赔数量/全部提交索赔数量反映索赔工作质量的重要指标，衡量资金利用能力。100.00%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! I-索赔一次成100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01月IIKPI公式原理目标值1月#DIV/0!改进点2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12备件周转率备件周转率=当期出库量/（期初库存+期末库存）/2反映配件部资金利用的能力和备件库存的状况。0.00%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.配件库存是否合理？常用件比例是否不高？2.库存中呆滞件比例是否过高？是否有措施针对处理库龄超长的备件？3.配件订货计划是否符合实际业务生产的要求？4.是否有措施保证客户预订的配件不会出现拒绝安装的情况？5.是否有车间和前台对订货计划建议的流程衔接？II-备件周转100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01月IIIKPI公式原理目标值1月#DIV/0!2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12工时成本/收入比率工时成本/收入比率=生产性员工工时奖金总金额/工时费总收入反映生产性员工奖金水平和绩效现状。0.00%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!改进点 III-工时成本/收入比100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0.00%1月0.00%2月0.00%3月0.00%4月0.00%5月0.00%6月0.00%7月0.00%8月0.00%9月0.00%10月0.00%11月0.012IVKPI公式原理目标值1月#DIV/0!改进点毛利率毛利率=毛利润（销售收入-销售成本）/销售总收入衡量经营状况和盈利能力。0.00%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.是否工时优惠折扣较多？2.是否对车间易耗品有相关管理规定来降低成本？3.油漆和辅料管理是否有效？IV-毛利100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0.00%1月0.00%2月0.00%3月0.00%4月0.00%5月0.00%6月0.00%7月0.00%8月0.00%9月0.00%10月0.00%11月0.012KPI公式原理目标值1月#DIV/0!销售回报率销售回报率=净利润/销售总收入衡量经营状况和盈利能力。0.00%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.是否部门的固定成本上升？2.是否当月营业额下降？3.客单价是否下降？4.是否积极推销附件和养护产品？5.是否免费或亏损的服务营销活动过多？改进点销售回报率100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0.00%1月0.00%2月0.00%3月0.00%4月0.00%5月0.00%6月0.00%7月0.00%8月0.00%9月0.00%10月0.00%11月0.012KPI公式原理目标值1月#DIV/0!资产周转率资产周转率=销售总收入/总资产（流动资产+固定资产）反映资产管理能力和盈利能力。0.00%2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.投资购置固定资产（设备，工具）是否合理？2.公司是否采购制度？3.采购是否有服务投资计划（考虑设备利用率，预期收益等）改进点资产周转率100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0.00%1月0.00%2月0.00%3月0.00%4月0.00%5月0.00%6月0.00%7月0.00%8月0.00%9月0.00%10月0.00%11月0.012KPI公式原理目标值1月#DIV/0!单工时收入单工时收入=工时费总收入/总售出工时数量反映工时收入是否损失，影响盈利水平。 ￥ -2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1.是否工时优惠过多？2.服务顾问能力是否不足？3.是否免费或亏损的服务营销活动过多？4.是否存在过多的返修？改进点单工时收入￥1.00 ￥0.90 ￥0.80 ￥0.70 ￥0.60 ￥0.50 ￥0.40 ￥0.30 ￥0.20 ￥0.10 ￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-￥-1月KPI公式原理目标值2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12产值产值反映盈利能力和市场占有率。 ￥ -1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ - ￥ -1.是否积极的进行市场推广？2.销售新车用户是否成功转化为自有用户？3.是否有能盈利的服务营销计划？改进点产值￥1 ￥1 ￥1 ￥1 ￥1 ￥1 ￥0 ￥0 ￥0 ￥0 ￥-￥-1月￥-2月￥-3月￥-4月￥-5月￥-6月￥-7月￥-8月￥-9月￥-10月￥-11月12KPI公式原理目标值1月 ￥ -客单价客单价=销售总收入/总进站台数衡量总体或员工个人盈利能力。 ￥ -2月 ￥ -3月4月5月6月7月8月9月10月11月#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!改进点1.是否有能盈利的服务营销计划？2.是否积极推销附件和养护产品？3.服务顾问是否具备足够的营销能力？4.是否有合理的激励绩效机制？客单价客单价￥1.00 ￥0.90 ￥0.80 ￥0.70 ￥0.60 ￥0.50 ￥0.40 ￥0.30 ￥0.20 ￥0.10 ￥-￥-1月￥-2月￥-3月￥-4月￥-5月￥-6月￥-7月￥-8月￥-9月￥-10月￥-11月12#DIV/0!12月一次成功率0.00%12月#DIV/0!12月件周转率0.00%12月#DIV/0!12月施针对处理库龄超长的备件？要求？现拒绝安装的情况？程衔接？收入比率0.00%12月12月#DIV/0!低成本？V-毛利率0.00%12月12月#DIV/0!0.00%12月12月#DIV/0!用率，预期收益等）0.00%12月12月#DIV/0!￥-12月12月 ￥ -？￥-12月12月#DIV/0!￥-12月