供应商品质管理程序

 文件名称 制定日期 文件编号 页 码 2007-09-15 1 of 6 管制印章 供货商品质管理程序 版本.版次 批 准 审 核 编 制 相关部门会签区 总经理 业务部 资材部 生管部 分发部门/人： 总经理 管理者代表 业务部 财务部 管理部 资材部 品管部 研发部 生管部 电线部 装配部 管理者代表 财务部 品管部 电线部 管理部 研发部 装配部 制定日期 文件名称文件编号 2007-09-15 2 of 6 A.0 管制印章 供货商品质管理程序 页 码 版本.版次 修 订 记 录 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 制/修订日期 版次 页次 修订者 修订内容/摘要 制定日期 文件名称文件编号 2007-09-15 3 of 6 A.0 管制印章 供货商品质管理程序 页 码 版本.版次 1.目的:选择合格之供货商以符合本公司需求，稳定进料质量，进而确保本公司产品质量稳步提高，增强商誉能力。 2.范围:供货商之选择、登录、定期评核分等、资格取消等均适用之。 3.权责: 供货商之寻找与数据初审 供货商之核准 供货商之交期控制 供货商之质量控制 供货商之定期评核 4.定义:(略) 5.作业流程图:见附件一 6.作业内容: 供货商登录申请：由采购/外发课、研发课、工程课等部门,收集有能力承制本公司原材料、零组件之供货商，经采购初部查询认可(或供货商自行申请)后填写「供货商根本数据」。 资格初审: 样品成认合格后，采购/外发课方可下单。对重要的原材料和零组件之供货商资格审查，须由采购/外发课主导，会同工程课、品管部对供货商进行实地评估并将评估报告呈总经理核准，评估合格并核准后，采购/外发课方可下单试采。 样品/样品资料分发: 采购员/外发员依需要采购之样品或样品数据(例:图纸、实样等)分发给供货商。 要求送样、审查及核准: 要求厂商依规格准备样品及样品成认书〔成认书上附环保资料〕一式四份，交采购转工程课进行样品检查试用及判定，判定OK那么由研发部经理或技术副总签发成认书，一份给品管，一份给采购，一份回传供货商，工程课保存一份。没有环保资料的供货商不予成认。 连续三批交货质量稳定良好者，填写「合格供货商资格确认/消取申请表」采购者将其登录入「合格供货商名录」。 凡符合以下情形者,另工程提呈总经理核准,即列入「合格供货商名录」进行交易： A)客户或中心厂指定之供货商时； B)卖方独占市场时； C)样品审查不合格,但质量差异不大,而又一时无法找到适宜供货商时。 采购、外发课、研发课、工程课 总经理 采购、外发课 品管部 采购 制定日期 文件名称文件编号 2007-09-15 4 of 6 A.0 管制印章 供货商品质管理程序 页 码 版本.版次 定期评核: 办理评核单位 采购单位为主办单位，负责供货商成绩之评核及呈报。 品管单位为协办单位，负责原材料之供货商交货质量成绩评核，提供主办单位评核所需之质量成绩。 评核方式:评核工程为批次合格率、制程抱怨、交货及时率、效劳态度、质量改善及时性和效果、文件回复及时性与合理性六项，其比重和评分方式为： 6.5.2.1品质〔50分〕： 来料批次合格率(25分): 批次合格率=当月IQC检验合格批数/交货总批数×100% 批次合格率100%，每下降2%扣2分，每特采1批扣2分，扣完为止。 制程抱怨〔25分〕 制程来料抱怨每次扣1分。 交货及时率〔30分〕: 1.交货准时配合度良好30分,每延期一天扣3分. 2.如造成我司出货延误交期无论最终评分多少,不能评为C级以上. 注:交货及时率确实定方法：依据供货商交货及时率汇总表,采购部填写订单栏,仓库填写供货商实际交货日期、数量,确定交货及时率. 其它〔20分〕 效劳态度〔5分〕： 重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分. 质量改善及时性和效果〔10分〕： 同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分. 文件回复及时性与合理性〔5分〕： 文件未按指定时间回复每次扣1分,回复不具体、不确实每次扣2分 供货商之评核成绩分质量交期及其它三项,得分之合计,其统计记录及管理方法如下: 品质:每月由品管依进料检验结果，统计质量得分填写「供货商质量得分表」经品管部经(副)理审核后，交采购统计。 交期由采购每月依交货记录统计交期分数，填写于「供货商交期记录月报表」。 月评核成绩:每月由采购填写「供货商评核表」，经品管课经(副)理和采购部主管审查后，呈总经理核准。 供货商之评核分等: 制定日期 文件名称文件编号 2007-09-15 5 of 6 A.0 管制印章 供货商品质管理程序 页 码 版本.版次 采购应依每月统计之质量交期得分，于每半年定期考核之。 评核等级依得分情形分为四个等级:90分以上为A级，80-89分为B级，70-79分为C级，70分以下为D级 供货商被评为A级者，依情况增加订单。 供货商评核成绩为B级,按正常抽样实施检验。 供货商评核成绩为C级，加严抽样，并请供货商予以改善。 供货商评核成绩为D级,列入考察厂商，有关损失将扣款;连续三个月被评为D级，填写「合格供货商资格确认/消取申请表」取消供货商资格。 评为B级以下的供货商，须对不良工程回复改善对策; 客户指定的供货商，如不符合要求，将向客户提出取消该供货商资格; 每月评定结果将分发给各供货商，并于收货区域专栏公布。 7.相关文件:〔无〕 8.使用窗体: 供货商根本数据(PT-QP09-R01) 供货商品质得分表(PT-QP09-R02) 供货商交期记录月报表(PT-QP09-R03) 供货商评核表(PT-QP09-R04) 合格供货商资格确认/消取申请表(PT-QP09-R05) 合格供货商名录(PT-QP09-R06)

制定日期 文件名称文件编号 2007-09-15 6 of 6 A.0 管制印章 供货商品质管理程序 页 码 版本.版次 附件一： 供 应 商 品 质 管 理 流 程 图 供货商信息收集 根本数据问卷 调查申请 实施调查 年度稽核 评 估 不合格 列入合格名列 采 购 执行辅导 交 货 需辅导 不合格 评 估 淘汰 合格