XX省食品相关产品生产企业日常监督检查表

XX省食品相关产品生产企业日常监督检查表

检查组织单位（盖章）：编号： 被检查企业名称： 产品名称： 生产许可证编号： 获证产品单元（产品证书明细内容）： 检查结论 被检查企业意见 被检查企业 负责人或其 授权人签字年月日 （盖章） 检查内容 检查情况 得分 问题描述 生产地址： 联系人： 发证日期： 有效期： 电话： 检查人员签字 年月日 检查 项目 资质 情况 序号 1 2 ※营业执照与生产许可证相关内容是否一致，是否均在有效期内。 是；否 ※企业实际生产地址、生产产品与生产许可证记载是否一致。(减项是；否 视同与记载一致) 3 生产 场所 5 厂区应与有毒有害污染源保持相应距离。 厂区、车间是否卫生整洁。车间人流通道、物流通道使用是否正常；4 人员洗手、更衣消毒设施是否完好，物流除尘设施是否完好；车间防鼠、防虫、防尘措施是否完好。清洁卫生记录是否保存完好。 库房是否卫生整洁，物品存放是否规范，防潮、防虫害等设施是否完好；有特殊存放要求的物品，存放条件是否符合要求。 ※是否有与《细则》要求的必备的生产设备和检测设备；生产设备是6 设备 设施 7 否发生重大改变（包括主要生产设备及工艺发生改变、新增生产线是；否 等）。 生产设备和检测设备是否完好，是否整洁，维护保养是否正常并记录。必备检验耗材是否满足检验要求；需要计量检定的设备是否在检定有 8 效期内。 8 原辅材料控制 9 ※企业所使用原料及添加剂是否符合有关法律法规及强制标准要求。 是；否 是否对供应商进行评介并保存记录；企业是否对采购的原辅材料进行索证验证，并对索证验证记录保存2年以上。 8 5 5 5 5 3 15 2 10 企业是否建立原辅材料使用台账。 11 生产过程控制 13 企业是否建立产品投料记录；产品配方、设计图纸等与实际生产情况是否一致。 12 企业是否设立生产加工过程中关键控制点并有相应记录。 生产过程中是否对原料、半成品、成品交叉污染实施有效控制，是否存在人流、物流交叉污染情况。 出厂 检验 产品 标识 销售 情况 产品 追溯 14 企业是否按照相关要求开展批批出厂检验。 15 出厂检验项目是否齐全；检验记录及检验报告是否规范。 16 产品标识标注内容是否符合国家相关法律法规的要求。 5 3 5 企业是否建立产品销售台账。产品销售记录是否包括产品名称、数量、17 生产日期/生产批号检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日 2 期、出货日期、地点等信息。 18 19 企业是否建立原料使用、生产过程记录、产品标识、出厂检验、销售记录等可追溯性的信息标注。 主要管理人员了解《食品安全法》《工业产品生产许可证管理条例》及其实施办法，熟悉本企业质量管理制度。 3 2 3 2 3 3 3 10 人员 情况 20 检验人员是否具备出厂检验技能。 21 特殊岗位（特种设备操作使用）操作人员是否取得相应资质，需要取得食品从业人员健康证明的人员，健康证是否在有效期内。 不合格品处理 产品 召回 企业 自查 22 企业是否对采购的不合格原辅材料按照要求进行处置并记录。 23 企业对生产的不合格产品是否按照要求进行处置并记录。 24 25 企业是否对销售的不安全产品进行召回，作好相应处理记录，并向监管部门报告召回及召回产品处理情况。 企业是否定期开展质量安全风险隐患排查，并对自查情况进行详细记录，建立台账，对自查的问题进行持续改进。 注：1、分类等级标准：90≤A级≤100分；75≤B级＜90；60≤C级＜75；D级（高风险）＜60 2、带※项为否时直接划入D级(高风险)。