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百事成机电设施总企业文件
★ 司字（ 2011） 号 ★
配件销售管理制度
一、 目的
规范配件销售管理，包含配件销售价钱、销售方式、回款管理等，建立百事成代理配件品牌形象，成立方便快捷的配件供给平台。
二、 合用范围
本管理方法合用于百事成总企业各保障中心配件销售流程及管理。
三、 岗位职责
1. 配件经理
全面负责敦促配件销售的规范管理，掌握配件销售市场行情。
2. 配件管理员（可兼）
辅助配件回款、销售状况汇总等事宜。 3. 配件业务员
负责地区内客户备件销售业务的展开及货款回收，开具销售单、发票； 编制销售报表，报告配件销售、回款、开票状况；
辅助财务部门，为财务核算供给表单依照。
3. 配件库管员
负责配件的包装、出库及登记工作。
4. 营销业务员、服务工程师、配件网点、维修中心、二级代理店及其余配件经营个体均
为销售主体，负责向指定地区内的终端客户供给中联重科工程起重机企业配件。
四．价钱政策
1．价钱系统分为三大类：市场价、直销价、
VIP 价。 权限人员
合用客户 中联客户 重要客户
类型 市场价
权限
保障中心配件部
市场价下浮 10%
保障中心配件经理、维修厂厂
直销价
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长、
VIP 价
市场价下浮 12% 保障中心领导 企业大客户
2．说明：
市场价： 配件销售的一致对外报价（厂一致销售价 +长途运费）
直销价： 为各地区配件管理领导权限内最低销价。
VIP 价：企业大客户优惠最低权限销价。
3．市场价已含批量进货运输花费，从现有库房中现场销售不必增添运费。
4．网点间调货、暂时急件采买、发至客户目的地所产生的单笔运费，另行计算。
5．低于市场价销售： 《销售单》须依据权限的不一样，对应领导署名确认。
6．各地区销售应严格按照配件价钱系统，因特别原由须高出市场价报价的，由各保
障中心领导受权。
五、 销售方式：
1. 现款销售：配件销售原则上推行款到发货， 货款须当日交到财务或存入财务指定的帐户，特别状况按审批流程办理。
2. 信誉销售：签署《配件信誉销售协议》的大客户， 按协议额度履行。
提货金额累计在协议所规定的信誉额度内，并付款限期也未到时的，各保障中心配
件部按协议正常发货。
出现以下三种状况须停止信誉销售方式的发货：①提货额累计达到信誉额度，且付款限期到期。②提货额未达到信誉额度，付款限期到期。③提货额达到信誉额度，付款限期未到期。若须发货的一定先付款或有信誉额度后，各保障中心配件部再按规定发货。
若有特别状况客户要先发货后付款的，一定报管辖保障中心领导赞同赞同后才能发
货，且该金额不可以超出协议所规定的信誉额度的 50%（维修车辆可另计商定） ，付款限期不可以超出一个月。
3. 信誉销售：未签署信誉销售协议的客户 ，要先发货后付款的， 按有关业务人员的销售额度权限规定履行个人担保，单个客户在未结清货款时只好有一次信誉但保。维
修领用配件不列入该范围。
4. 出口销售： 销售信息须报备配件管理部，赐予出口销售价，禁止私自按国内价钱销售，一经查出不予结算提成。因未报备出现地区抢单的业绩归属有报备信息的。
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六、 销售政策支持：
1. 信誉销售额度权限：
人员分类
业务人员、三包人员 保障中心配件部经理
笔数权限
3 笔 不限
金额权限 2000 元
时效
发货之日起十天内
20000 元
笔数与金额先到为准，权限使用完后一定追回货款才予再履行用，超出个人权限 的须报上司领导赞同。
维修厂厂长、配件经理有敦促经办人员清欠货款的义务。
2. 大客户支持：
大客户的定义：企业层面认同的大客户。由市场部每半年出具的《年度大客户清 单》为依照。
大客户价钱系统：大客户均可享受配件 VIP 价, 由各配件销售人员灵巧掌握。 依据大客户的实质状况， 经各地区提交签署信誉销售协议的客户名单及授信额度，可享受配件信誉销售政策。
七、 销售流程： 按《附件一》 履行，流程有关规定：
1. 配件销售：
须先开《销售单》再交库房发货，须按本方法履行相应价钱政策，信誉销售须有
相应权限领导签批，销售单一定注明计划回款时间；
销售回款后，实时开票；开具发票时，务必先落实客户单位名称；开票后，将发票信息录入系统。未回款先开票的，须填写《开票申请单》经领导签批。
车辆竣工结算时， 招待内勤核实全部领料已开单完成， 返业务员《销售单》及《维
修结算单》第一联，未回款须有维修厂长署名，已回款须有财务确认。未回款的 待回款后，招待内勤取《销售单》第一联至财务确认，再返回业务员。 2. 配件销售退货：
原销售单属当月的，经财务允许冲红原销售单，属往月的开具“销售退货单” ，注明原销售单号；原业务经办人、库管员署名。
如原销售时已回款至企业，客户要求退款的，填《请款单》报部门经理批，报财务部核，分管领导签批后，退款给客户。销售退货单注明退款信息。原销售时已开具发票的，要求客户退回发票联至财务，冲红原发票。
3. 销售订货要求
需下单采买的特别规件、 大件配件，原则上一定收取订货商品货款的 40%作为定金。
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因客户原由不购置则定金不予退回。
因销售人员大意订错配件的，且三个月无销售，一定退回厂方的，当事人肩负配件进价 20%的退换货办理费及来回运费。
4. 其余规定
玻璃为特别易损件，不支持先发货再付款及信誉销售协议。如一定先发货后付款的，须由维修厂厂长或配件经理署名认同，且在运输及安装过程等原由造成的全部损失由有关领导及当事人肩负。
三包出库的配件，属企业自行肩负花费的部分不记入销售达成量，不予提成。
各地区之间调拨配件按基价上调 5%调货，并由调入方除肩负调货的有关运费。各地区之间调拨、向其余地域保障中心或厂方分企业的调货不计入销售达成量，赐予提成。
4. 配件回款及提成规定
现场销售 : 货款须当日交到财务或存入财务指定的帐户，网点配件销售款在两日 内存入财务指定帐户。未在规准时间内回款的，按
50 元 / 次进行处分。特别原由
须报保障中心领导赞同，私自挪用货款的，按企业有关规定严肃办理。
信誉销售 - 协议用户： 销售人员在发货前一定先落实信誉客户的额度状况，有义务敦促信誉客户准时支付货款。出现应停货状况后，未经领导赞同，仍向客户发货的，其造成的全部经济损失由当事人肩负。
信誉销售 - 非议用户： 业务权限内销售回款逾期 1 个月提成计提 80%；逾期 2 个月计提 50%；逾期 3 个月提成不予计提，造成的经济损失由当事人肩负。
维修销售配件 ：原则上在维修完成出厂前一定结清货款。需先出厂后付款的，修
理厂一定与用户商定付款限期，逾期
15 日内付款的，该配件提成只予计提
80%。
逾期 2 个月内回款的提成计提 50%。逾期 3 个月回款的，按本条第
5 点办理。
保险维修销售配件 ：客户自行索赔的参照本条第三点履行，未明确商定回款时间
的均按出厂时间计算。属于保障中心维修厂代理索赔的，维修完成出厂的
5 个月
内属于正常保险索赔期， 第 6 个月至 1 年属于索赔逾期只计提 50%提成。逾期一年的不予计提配件提成。
逾期：客户配件款出现逾期三个月的（含大客户） ，一定在三日内移交企业风控部存案并进行清欠，凡移交风控部进行清欠的客户不可以再予供货，且该提成不予计提。
提成： 各保障中心配件销售提成按当年配件管理部方案中的提成规定履行，提成
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分派标准由各保障中心自行规定。
5. 配件质量三包
液压阀类、泵类及油缸在销售时一定与客户说明使用条件及正常养护要求，防止因使用不妥造成配件的破坏。
配件质量问题的认定由保障中心的三包服务人员判定，并由三包经理在《三包赔 偿判定单》上署名确认，与厂方交涉改换件事宜。 经过企业 OA交配件管理部存案。属于配件质量问题的，实时赐予客户改换新件。
八、 表单管理
1. 配件业务员每个月编制 《配件销售明细表》、《销售未开票明细》、《客户累计未回
款汇总》、《在修车用料明细》统计周期均为自然月，以后发生的销售一致列入次月
销
售。《配件销售明细表》、《客户累计未回款汇总》于当月最后一日下午 4 前提交配件管理部，其余报表于次月 2 号下午 4 点前提交配件管理部及财务部。未实时提交的按 50 元/ 份进行扣罚。
2. 销售、维修、三包或赠予的《销售单》 、《销售退货单》第一联由各地区总库业务员
分未回款未开票、未回款已开票、已回款未开票、已回款已开票分类保留；发票第三联按发票日期排序保留。丢失票据按 20 元/ 份进行扣罚。
八、 针对配件业务员未普及的机构及网点， 经主管领导受权销售配件的人
员均一定按此制度履行。
九、 本制度由配件管理部负责制定、解说并检查、查核。
十、 本制度自公布之日起实行。
百事成机电设施总企业
二 O一一年一月十天
本制度附件
附件一： 《配件销售流程》
附件二：《配件销售明细表》、《销售未开票明细》、《客户累计未回款汇总》 、《在修车用
料明细》、《三包判定补偿单》
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附带说明
本方法草拟人： 胡静娟
本方法审查人： 黄耀荣
本方法赞同人 ：
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附件一：
配件销售流程
用户订单
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无库存 (不足 )
库存商品
购进计划
现款购置 信誉销售
申请付款
货源落实
开具发票 有协议单位 无协议单位
动向关注
购进计划确立
收款 额度审查
按受权 (报告 )
过程报告
送货 (发运 ) 出库 开移库单
收验货
交提货 领导审批
入库
财务应收账
申请付款
财务来往账
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附件二：
票据编号
库
商品编号
商品名称
月配件销售明细表
规格
数 量
销售单价
票据日期
客户名称
业务员
销售金额
本月回款
金额
回款日期
未回款额
含税销售
毛利
成本单价
早年对外销售欠款本月小
计：
今年往月对外销售欠款本
月小计：
本月对外销售小计：
早年维修销售欠款本月小
计：
今年往月维修销售欠款本
月小计：
本月维修销售小计：
本月销售额
本月销售 回款额
本月销售未
回款额
今年往月 欠款本月 回款额
今年累计 销售额
今年累计
销售未回
本月含税 毛利额
今年累计含税毛
利额
本月油品 销售额
本月外购 件销售额
早年欠款
额
款额
制表人： 审查人：
* 每个月初将上个月销售明细表中的未回款明细复制与此表； * 当月的明细内容建议从系统导出。
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库
年
商品编号
月 日止配件销售未开票明细
商品名称
规格
数目
销售金额
成本金额
成本单价
备注
票据编号
票据日期 客户名称 业务员
已回款
未回款
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库
月止客户累计未回款汇总
销售金额
欠款金额
客户欠款共计
销售类型
业务经办人
备注
客户名称
票据编号 票据日期 付款限期
未回款共计：
制表人：
审查人：
* “客户名称”要求同一客户多笔欠款并队列举；“客户欠款共计”指某客户多笔欠款的共计。 * 销售类型分：一般销售、信誉销售、代理保险。
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库
月在修车用料明细
规格
已领料数目
备注
销售订单号
票据日期 客户 商品编号 商品名称
0
制表人：
查对：
* 备注可填写客户维修车辆详细车牌号。
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三包补偿判定单
№ :
申请单位：
分企业 /保障中心
出厂编号： 改换日期：
联系电话：
交验日期：
产品型号：
使用时间：
改换同样配件第：
联系人：
次
用户单位：
分企业 / 保障中心填写：
新配件名称
新件规格型号
新件代号
数目
单价
金额（元）
旧件名称
旧件规格型号 旧件代号
旧件状况 : □完好件 □散件附清单
要求新件发出时间：
破坏部位 (表示图 ),故障现象 : 三包依照：
□保修条款
□(函 号)
□其余说明：
分企业 / 保障中心经理：
服务经理： 服务人员： 用户盖印 (署名 )：
备件企业建议： 回 访
确
认：回访人
□否
□总部
回访电话
能否切合三包要求：□是 旧 件 返 回 处：□供给商
审
供给商填写： 判定结论：
办理 建议： □修复 备件发出时间：
□改换
单： 年 月 日
审
备件发运地点： 旧件 收货地点 -新件
收货地点
核： 年 月 日
收货人 收货人
联系电话 联系电话
追踪记录：
记
录人： 年 月 日
全部客户因质量问题退回的配件，销售人一定填写该表格。填写方法见下一页： 全部有文字或许 XX 符号的项目都是必填项
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三包补偿判定单
№ :
交验日期：
申请单位：
XX 主机
分企业 /保障中心
产品型号：
出厂编号： 主机
使用时间： 此有质量问题的配件使用的时间
改换日期：此有质量问题的配件改换的日期
改换同样配件第：任意填次
用户单位：
客户 联系电话： XX
联系人： XX
分企业 / 保障中心填写：
新配件名称 此有质量问题的配件
新件规格型号
XX
新件代号
数目 XX
单价 金额（元）
旧件名称
旧件规格型号 旧件代号
旧件状况 : □完好件 □散件附清单
客户原设施上的 （一般 与上边一格同样）
破坏部位 (表示图 ),故障现象 :
XX
要求新件发出时间：要求工厂重发此配件的时间，一般要写较紧迫点，免得工厂迟迟不补发
一定用户描绘，服务人员填写
三包依照：
□保修条款
□(函
号)
□其余说明：
分企业 / 保障中心经理：
XX 服务经理： XX 服务人员： XX 用户盖印 (署名 )：XX
备件企业建议： 回 访
确
认：回访人
□否
□总部
回访电话
能否切合三包要求：□是 旧 件 返 回 处：□供给商
审
供给商填写： 判定结论：
办理 建议： □修复 备件发出时间：
□改换
单： 年 月 日
审
备件发运地点： 旧件 收货地点 -新件 追踪记录：
记
录人：
收货地点
XX
核： 年 月 日
收货人 收货人
XX
联系电话
联系电话 XX
年 月 日
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